iso9001质量管理体系审核通用检查表格模板(适合各部门).docx

质量治理体系审核通用检查表〔适合各部门〕 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 批准人/日期： 审核日期： 审核员： ISO9001 条 检查内容 是否适用 参考文 件 检查方法 提问  文件查 检 查现场检 结果记 款 4.2.1 ◆组织是否有文化的 总则 质量治理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆质量治理体系文件是否掩盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否赐予确定及描述？ ◆查询相关文件的途径 阅 查 录 ◆与质量治理体系相关的文件 √ 有多少？ 是否符合标准的要 求？ √ ◆与受审部门相