DB37_T 3349-2018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 43. 020TO0DB37山東东省地方标准DB37/T3349—2018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System ofRiskClassificationforProduction Safety of Automobile manufacturing industry2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3349—2018前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂。本标准主要起草人：季海军、林游、赵洪刚、季加玄、张永平、张翔宇、姜永文、胡兆华、王新文、王建军、李天鹏。I DB37/T录A（资科性附录）风险分级管控体系运行考核、奖惩办法为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。一、日常运行管理考核1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，单位主要负责人一定数额训款：风险辨识不认真辨识内容不清断的，罚主要责任人一定数额切款，2.各单位未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记永、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或者编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核3、岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款进行考核：并连带处罚单位主要负责人。4、客单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款进行考核。各职能部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款考核责任部门正职。二、运行管理考核1、各单位针对安全风险，未按程序审核并建立安全风险分级管控清单并汇总造册的单位，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款分别对单位主要负责人及主要责任人进行考核：风险分级管控清单未按程序审定的，编制内容不全，编制不合格的，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款分别对单位主要负责人及主要责任人进行考核。2.未建立风险管控运行档案、档案管理混乱、不齐全的，按照安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款对单位主要负资人进行考核3、各相关职能部门、单位、岗位员工未按规定在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款分别对单位主要负责人及主要责任人进行考核况进行监督检查，未按规定进行检查、检查未及时发现间题，对安全生产管理部门负责人训一定数额罚款。5、安全生产管理部门及各专业委员会按照职责分工负责每季度对二级单位风险管控运行情况进行监督检查，未按规定进行检查、检查未及时发现间题，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中的条款对安全生产管理部门进行考核，6、对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全/环境激励管理制度》基础管理考核中条款规定给予奖励。8 DB37/T险,点作业步操检查项目/标准/危险源或管控主要管控措施后果管控任序潜在事件2级别层级单任编号名称名称别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置无操作证违规作业前消除作业1.持证上岗，进行气焊作业，1.在焊周边及下方的易业现场应急处置方1.1.编制维修作焊接（切割》作焊接四其他接作业区业区域未设置爆炸，域设置不大作业前开具动燃易爆物质，动前培训；定期组织岗位1.三级教育培训；31.工作服、曲案并定期组织演班组工段/作业防护屏板飞溅级蓝色可燃屏板口手套、防护眼镜练；职工掌握应急火花引燃易燃火灾或屏罩隔火证：氧气瓶与四清楚卡培训措施。2.现场配备级物质可能发生开乙炔瓶与明火距消防器材和必备应火灾.离不少于10急物资。野蛋操作导致米瓶体破损，硝酸覆出离馍人体中毒1.持证上岗，1.三级教育培训；岗业现场应急处置方1.编制化验室作拿取四和室按要求佩戴防护前培训：定期组织岗位1.工作服、工工段/作器Ⅲ皮肤、酸雾使人级蓝色息,灼用品，使用后技作裤、耐酸碱手案并定期组织演班组业化验室息，使用后未术盖盖并将药品及时盖盖、硝酸上锁管理(双锁)四清楚卡培训套、防毒口罩指施.练；职工掌握应急级121动类活作业挥发，使人室