DB37_T 3019-2017燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS13.100E09DB37山長东省地方标准DB 37/T 3019—2017燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gasindustry2017-10-10发布2017-11-10实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3019—2017前言本标准按照GB/T1.1-2009和DB37/则制定。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省住房和城乡建设厅、潍坊市城市管理行政执法局、潍坊港华燃气有限公司。本标准主要起草人：薛希法、王志强、庞立泽、威玉玺、徐海东、徐洁、万思者、赵献荣、朱文军、吉伟、俞强强。I DB37/T 3019—2017注3：现有管控措施结合企业实际情况按五种措指施分类填写，内容必须详细和其体，注4：可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB641填写，包括特体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、湾漏、灼烫、火灾、高处坠落、期、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤害等.注5：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级注6：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。注7：管控层级是指根据金业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（集团）级、部室（车间级）、班组和闪位级.A.6作业活动风险分级管控清单单位：风险点作业步裂管控措施评风可能发工培危险源训个应管责价险生的事程管体.急.控任责或潜在任备编类名分故类型技理教序号名称防处层单事件人注号型称别级及后果术措育护置级位措施措施措施施施1操作2及1作3话动45注1：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必领详细和具体，8 DB37/T 3019—2017A.7设备设施风险分级管控清单单位：风险点检查项目管控措施评风不符合培个应责任f价险标准情程管训I体急控责类名标准技理教防处单任序号名称分况及后人注号称别级果术措育护置级位措施措措措施施施施1设2施部位3场所4区5容必频详细和其体 DB37/T 3019—2017附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA）B.1方法概述通过对工作过程的遂步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤.B.2作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检：b)异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进科的处理，设备敬障处理：开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认：d)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机系机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业：场地清理及绿化保洁、设备管线外保温阴腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业：e)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等：按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A2）。B.3工作危害分析（JHA）评价步骤评价步骤如下：a）将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤：b)根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件c)根据GB6441规定，分析造成的后果：d)识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训数教有、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性：e)根据风险判定准则评估风险，判定等级。B.4将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》（见附录A4）中。10 DB37/T 3019—2017附录C（资料性附录）安全检查表法(SCL)C.1方法概述依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。C.2安全检查表编制依据编制依据包括：a）有关法规、标准、规范及规定：b)国内外事故案例和企业以往事故情况：c)系统分析确定的危险部位及防范措施d)分析人员的经验和可靠的参考资料：e)有关研究成果，同行业