内部审核程序.docVIP

华润物流（上海）有限公司程序文件 文件名称：内部审核控制程序 标准号：Q/CRC2-019 页 码：第 PAGE 0 页 共 3 页 1目的: 确保公司各部门质量管理体系的运作均按相关的程序进行，以验证公司质量管理体系的运作成效，从而达到目标。 2适用范围: 一切与质量管理体系有关的规定事项及实施部门，均列入审核范围。 3职责： 3.1内部质量计划的拟定：管理者代表 3.2内部质量审核的执行：内部审核小组 3.3内部质量审核结果的审核：体系管理部 4、程序： 4.1审核组织 4.1.1由相关部门成立审核小组，以监控质量管理体系是否依文件规定有效实施。 4.1.2内审组长职责 a负责审核