物料入库作业指导书样例文档范例.docxVIP

物料入库作业指导书 说明:本作业指导书适合1般企事业单位的物料入库全过程管控,物料是指所有需要进入仓库保管,中转和需要进入仓库暂放的物料.其目的是为了为规范和改善物料入库作业程序,指导仓库工作有关人员规范操作入库工作,提高工作效率,确保物料得到及时合理的处理,满足企事业单位生产经营业务需求. 注:此制度规章为示例,仅供参考,企事业单位应根据实际情况略作调整. 1,目的 为规范和改善物料入库作业程序,指导仓库工作有关人员规范操作入库工作,提高工作效率,确保物料得到及时合理的处理,满足企事业单位生产经营业务需求. 2,适用范围 适用于本公司或者机构所有需要进入仓库保管,中转和需要进入仓库暂放的物料;适合对象:采购部,仓管部,物料需求机构部门等机构部门所有工作有关人员. 3,引用文件 公司或者机构仓储物流管控相关制度规章与相关流程. 4,职责与权限 4.1仓库保管员:负有责任物料的接收,清点,外观检验,入库手续办理及台账登记,物料保管. 4.2物料需求机构部门:提供所需物资材料采购标准及质量相关要求,并对来料的质量进行验证（或会同专业有关人员验证）.例如品质部有关人员. 4.3采购部:负有责任物料的采购管控,通知仓管员质量验收并向仓管员提供相关资料,负有责任物料入库 过程中异常情况的协调与处理. 4.4仓储部主管:对仓库进行监督管控.指导,检查,监督,审核仓库工作,对出现的问题及时查明原因,沟通协调解决. 5,入库相关流程及工作要点 5.1 所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续. 5.2 物料入库后应及时更新《物料标识卡》并进行账务处理. 5.3 未经质量验收的材料,仓库不允许办理入库.未经质量验收或质量验收不合格的物料,不许进入仓库库存区. 5.4采购员相关要求供应商正确填写规范,完整,正确的《送货单》或《销售单》,单据名称,规格,数量等有关内容应与实物1致,并通知供应商送货有关人员持单与物料送往公司或者机构指定地点. 5.5 物料到达指定仓库地点后,采购员通知仓库保管员质量验收,并提供审核或者签字或盖章后的《采购计划》或《签呈》等（附批准号）,供应商全称,物料名称,规格,单价等资料,供仓库保管员办理入库手续. 5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后,认真核对《送货单》或《销售单》与本公司或者机构的《采购计划》或《签呈》是否相符.不相符时,若为供应商原因,则相关要求供应商进行纠正;若为本公司或者机构原因,则相关要求相关有关人员进行纠正.直至完全正确后,方能对物料进行清点与检验. 5.7单据符合后,核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否1致,物料名称有误实物无误时,通知采购员或申请采购有关人员进行确认,若物料不符合本公司或者机构的采购相关要求,采购员应立即相关要求供应商纠正,进行退货或换货. 5.8核对无误后,仓库保管员对物料进行细致的清点,并检验物料的外观及包装. 5.9对数量较少的物料,若出现短料现象（实际数量少于单据数量）,应立即相关要求补货并报采购员;相同情况出现3次以上或短料严重时报有关相关领导. 5.10 对数量庞大的物料可按包装进行抽查,入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续,数字差异大的报有关相关领导. 5.11检验合格,仓库保管员会同物料申购机构部门主管或专业有关人员对物料进行质量质量验收,质量验收不合格的则相关要求退货或换货. 5.12 质量验收合格后,仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字或盖章,并留取1联做为收货依据,开具《入库单》仓库保管员,对方送货员,质量验收人签字或盖章. 5.13《入库单》需1次复写,填写应整洁,规范,禁止出现大头小尾的单据.单价,金额填写要准确,不允许涂改.表头应有收货地点（库房号）,日期,供应商名称,批准号,等科目有关内容,表体有物料名称规格,单位,数量,单价,金额等要素. 5.14入库单1式4联.1联仓库记帐,1联采购结算,1联财务审核,1联供应商对帐. 5.15 自提物料（经办人自行去供应商处提取的物料）由经办人会同采购员携物料和单据（己签字或盖章的《采购计划》和供应商《送货单》）至仓库,仓库有关人员对物品与单据进行核对,申购机构部门主管或专业有关人员进行质量质量验收,无误后仓库保管员开具《入库单》,3方签字或盖章确认.自提物料未经过认真审核需要退货或换货的,由经办人自行协调和处理. 5.16对己到货的急需物料,仓库保管员应立即通知申购机构部门进行领料.需要进入仓库保管的物料,仓库保管员及时转移到仓库,同时做好物资标识卡并入账. 5.17对已经入库登记和入帐的单据,仓库保管员应在单据上标记,避免重复入帐或少入帐的现象发生.并对单据进行分类整理,保管代查. 5.18 月末编制《物料入库明细