ISO22163体系-内审员能力评价管理办法.docVIP

xxxx（xx） 轨道交通车辆维修有限公司 管 理 规 章 名 称内审员能力评价管理办法 管 理 规 章 名 称 内审员能力评价管理办法 版 本： A 修订状态：0 管理体系管理规章 管 理 体 系管 理 规 章QMS- 管 理 体 系 管 理 规 章 QMS- PD 文件编号 文件版本 A 发放编号 受控标识 受控 受控  内审员能力评价管理办法 提 出 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 质量部 1 适用范围及目的 本管理办法适用于公司对ISO/TS 22163--轨道交通业质量管理体系内部审核员的能力评价和授权管理工作。 制订本管理办法的目的：为加强公司ISO/TS 22163--轨道交通业质量管理体系内部审核员（以下简称内审员）的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司ISO/TS 22163--轨道交通业质量管理体系得到有效运行并持续改进，为规范本公司对内审员的能力评定并对其适当授权，特制订本管理办法。 2管理活动识别 管理要求 活动项目 记录 内部审核员的能力评价和授权管理需求 内部审核员的能力评价和授权 《内审员任命书》 《内部审核组长任命授权书》 《内部审核员能力评价表》 《内审员资格审查表》 3 术语和定义 本管理办法采用xxxx－TS22163－xxxx-0000《管理手册》中的术语和缩略语及其定义。 审核员：经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。 审核组：实施审核的一名或多名审核员。 4 引用的标准或文件 ISO/TS—22163《轨道交通业质量管理体系》 ISO10011—2《质量体系审核员的评定准则》 5 职责 部门 职责 质量安全部 负责对公司内审员进行统一归口管理，定期下达工作要求。 负责制订内审员相关审核活动计划，并组织实施。 负责组织内审员评价小组。 行政管理部 负责对内审员队伍人员实施培训和考核及发布任命书等工作。 评价小组 负责依要求及准则对相关人员进行能力评价。 6 管理内容 6.1内审员应具备的条件 1）具有大专（含大专）以上学历或中级以上职称，具有内审员资格证书； 2）从事三年以上（含三年）管理工作，熟悉公司各部门、单位职责和权限； 3）熟悉公司相关业务流程和规章制度； 4）具有一定的管理和综合评价能力； 5）为人公正，善于观察、思考，有良好的沟通能力。 6.2内审员应当具备的能力包括基本能力和基本素质、审核工作能力、知识能力 6.2.1 基本能力和基本素质 6.2.1.1要求内审员应具备基本的能力，缺乏这些能力就可能被认为具有某种生理或习惯方面的缺陷而不适合从事这一职责。这些基本能力包括： 1） 交流的能力:需要具有较强的理解能力和表达能力。 2） 合作的能力：需要具备良好的协调和合作能力。 3） 分析判断能力：具有严密的逻辑思维，正确的思想和工作方法，正确的判断和决策能力。 4） 独立工作能力：具有独当一面，控制局面，独立工作的能力。 5） 应变能力：具有既忠于审核职责与目标，又灵活应变的能力。 6） 学习能力：具备良好的获得和运用知识、技能的能力。 7） 审核组长：除具备上述能力以外，还应具有领导和行政能力；包括计划、组织、协调、监督的能力；以及对体系整体有效性作出准确判断的能力。 6.2.1.2内审员还应具有良好的个人基本素质，包括： 1） 积极的工作状态。 2） 良好的外表和举止。 3） 成熟、稳健、明智、警觉。 4） 良好性格：诚实、可靠、善解人意、通情达理。 5） 感情稳定：冷静、自信、坚韧、顽强、工作为重，心胸开阔。 6） 良好素养：主动、细心、礼貌、乐于助人。 7） 良好的价值观等。 6.2.2 内审工作能力 指内审员为了胜任所承担的审核工作所必须具备的基本功。其中包括： 1） 运用审核原则、程序和技术,从事审核准备工作的能力； 2） 进行现场审核的能力； 3） 能按商定的时间表完成审核的能力； 4） 通过有效地面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据的评审来收集信息的能力； 5） 使用工作文件记录审核活动，编写审核文件和报告的能力； 6） 跟踪验证与监督审核不符合整改确认的能力。 6.2.3知识能力 审核组的每位内审员不必具有相同的能力，然而审核组的整体能力需要足以实现审核目标。 6.2.3.1轨道交通业质量管理体系内审员应具有下列知识： 1）质量管理相关的术语和定义； 2）质量管理原则及其应用； 3）PDCA（策划、实施、检查、处置）和过程方法的应用； 4）质量管理特定的文件结构、层级结构和相互关系； 5）范围和删减的适用性； 6）质量管理相关工具、方法、技术及其应用； 质量管理工具、方法和技术包括： ——质量经济性原则； ——过程图示化技术； ——识别和监视顾客感受和满意度的方法； ——改