记录控制程序（餐饮业）.docxVIP

记录控制程序 目的 对质量、食品安全管理体系进行有效的管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的证据。 适用范围 适用于与质量、食品安全管理体系所有相关的记录。 职责 3.1管理者代表:负责组织所有质量、食品安全管理体系管理工作。 3.2各部门：负责本部门质量、食品安全管理体系的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量、食品安全管理体系。 3.3行政部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。 定义 记 录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。 记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。 工作流程 5.1 各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。 5.2 记录的格式和标识： 5.2 5.2.2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制， 5.2 5.2 5.3 记录的填写 5.3.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。 5.3.2 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。 5.3.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。 5.3.4 5.3.5 记录的填写、审核、批准人均应手写 5.4 记录的管理和跟进 5.4.1　 5.4.2　 5.4.3　 5.4.4 超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经总经理同意后销毁。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。 5.4.5 记录是一种特殊的文件，应遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等。记录无发放要求。 5.4.6 记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到管理者代表批准。 5.4.7 当规定记录的文件没有具体规定时，记录的最先签发部门负责跟进记录的填制，直到与其有关的活动全部完成，且记录得到妥善处理和管理。 6．相关文件 文件控制程序 7．相关记录 质量、食品管理体系记录清单