质量目标分解汇总表.pdfVIP

质 量 目 标 分 解 汇 总 表 序 部门 目标名称 现状及问题点 对策措施 需配备的资源 考核计算方法 统计频次 号 名称 1.综合部每年年初根据实际情况， 1.培训教室； 公司目前的员工文化 编制培训计划，并经总经理批准后 2.投影仪； 培训计划实施率≥ 程度不高； 实际培训次数 1. 实施； 3.师资； * 100% 每月 98%； 专业技术水平有待提 计划培训次数 办公 高。 2.依据培训计划，落实师资及其对 4.教材； 教材。 5.培训经费。 室 目前质量管理体系文 受控文件登记及时率 件多个部门管理； 1.建立受控文件清单； 1.配备兼职文件 已登记文件数量 每月进行抽查，年底 2. 2.归口一个部门进行管理； *100% 100% 现场可能出现二个不 管理人员。 受控文件总数量 进行系统检查。 3.文件发放记录。 同版本的文件。 采购产品及时率 采购产品种类较多，采 1.对采购产品进行分类管理； 1.现有资源即可 采购产品及时数量 3. *100% 每月 100 % 购信息未能保存 2.及时对采购信息进行归档。 满足 采购产品总数量 供方年度评价及时率 部分供应商的更换频 1.更换或新增后及时更新并登记供 1.现有资源即可 已评价数量 每月进行抽查，年底 4. *100% 100% 繁，评价信息的管理 应商目录。 满足 应评价数量 进行系统检查。 顾客较多，调查信息不 1.每完成一份订单进行一次调查并 1.现有资源即可 满意度总分 每月进行抽查，年底 5. 业务 顾客满意度≥90分 能及时回馈 收集保存。 满足 满意度项目数 进行系统检查。 部 投诉处理及时率 相关方投诉未能及时 1.及时将投诉通知相应部门并进行 1.配备兼职投诉 处理及时数量 6. *100% 每月 100% 汇报