ISO90011400145001QC080000四合一体系程序文件.docVIP

PAGE 保密级：B 文件名称: 供方选择与评价控制程序 文件编号: QP-17 制定部门: 采购部 版本/版次: A/5 生效日期: 2018-06-20 分发单位: 单位 总经办 副总经理 业务/客服 工程部 品保部 采购部 PMC部 设备部 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 单位 管理部 财务部 份数 1 1 1 1 2 1 制定/日期 审核/日期 核准/日期 发行章 文件修改履历 NO 修订日期 修订内容摘要 页次 版本 1 2015.8.25 新制订 1～4 A/0 2 2016.8.20 增加5.4.2、5.4.3条款 1～4 A/1 3 2017.2.12 修改5.4.3、5.6.1、5.6.4、5.7.3条款 1～4 A/2 4 2017.10.24 修改4.2条款及8.附件：工作流程 1～4 A/3 5 2017.12.21 修改5.4.3条款备注内容 增加5.6.4.4条款 1～4 A/4 6 2018-6-20 修改4.1、 5.2.1、 5.4.3、 5.5.3、5.6.2条款，增加5.2.4、5.2.5条款 1-4 A/5 保密级：B 文件名称 供方选择与评价控制程序 文件编号 QP-17 制定部门 采购部 版本 A/5 页次 第 PAGE 1页 共 5 页 1.目的 明确本公司对供方的选择与评价方法,以确保供方有能力提供满足要求的要求。 2．适用范围 适用于提供生产性物料之供应商（包括外发过程生产商）的选择、评价、承认和管理。 3．定义： 无 4．职责 4.1 CFT小组（SQE、采购、工程、品保）负责供应商的同步开发，包括潜在供应商的选择、评价 4.2 工程部负责制订采购标准、验收规程。 4.3 品质部负责物料的检验。 4.4 采购部负责组织物料采购和对供应商的交付业绩的再评价及供应商开发计划的提出和追踪。 4.5 各单位负责提出需求计划和反馈质量信息。 5．程序内容 5.1新供应商开发 5.1.1采购部接到新规料号【采购申请单】或【原物料需求计划表】后,确认是否需要开发新供应商,若需 要则开始收集、选择适当的潜在供方信息； 5.2新供应商调查 5.2.1采购部向初步认可的供应商应发出【供应商基本情况调查表】,以便全面了解其经营背景。调查内容 应包括或不限于以下内容： A． 提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件）； B． 企业所通过的认证证书（非必须项）（复印件）；（车载类供应商必须提供ISO9001及ISO14001及QC080000证书） C． 货期交付能力、质量保证能力及环保、有害物质管控能力； D． 经营状况等。 5.2.2同种物料至少具有三家以上供应商以供采购询价、议价、分析和应急准备； 5.2.3【供应商基本情况调查表】填写之信息须确保其真实、合法和有效,签名加盖公司章一周内以原件或 扫描件回传,采购经办人跟进。 5.2.4 质量体系/风险评估 在样品、价格都能接受的情况下，由品质部负责对新供应商的质量体系及风险进行评估，判断新供应商的风险等级及管理措施。 5.2.5供应商管理体系的开发 对供应商开发应实施并改进质量管理体系，要求供应商的最终目标是通过汽车质量管理体系认证。 5.3试料 5.3.1由采购要求合适的供应商提供新物料样品交品保、工程鉴定； 5.3.2品保部负责新物料样品环境有害物质的检测,工程负责试用。采购须对鉴定结果进行跟进； 5.3.3供应商所送新物料样品须附有：出货检验报告、环境有害物质测试报告（第三方）、环境关联化学物质不使用保证书、相应的MSDS等交采购部； 5.3.4外发的产品试料由品保部检验，客服部对试用结果进行跟进。 5.4新物料导入审查 5.4.1若试料合格,由采购部邀请工程、品保对供应商质量管理体系、环境有害物质、质量控制过程等进行 审查，审查方式按“供应商审查方式参照表”进行。 5.4.2由品保、工程或体系小组按物料类型、过程质量要求编写供应商审查表，在正式审查之前交供应商依审查条款依次自评，采购1个月内追回；