DB37_T 3166-2018合成氨行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS71. 020G09DB37山東东省地方标准DB 37/T 3166—2018合成氨行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of ammonia enterprise2018-03-29发布2018-04-29实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3166—2018前 言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：充矿鲁南化工有限公司。本标准主要起草人：刘强、刘晓威、杨贵州、王永平、张恒民、刘丹丹、石金田、丛恒新、叶墨香、蒋荣龙、王延军、徐红秋、高桂林、张光明。I DB37/T 3166—20185.5.3.2对5.5.3.1条中符合直接判定为重大风险的，此类重大风险是允许存在的，不能因为增加了管控措施而降低管控级别，但必须进行最高层级管控。而对于“评价级别”为“1级或A级（重大风险）的，应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件，如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。5.5.3.3根据合成氨生产企业生产特点，有下列情况之一的，除5.5.2分析判定的风险外，无论其“评价级别”为何种等级，一律按较大风险（橙色）进行管控：净化生产装置区中的变换炉，合成生产装置区中的合成塔、液氨储罐等：一涉及到防爆区域内在线进行特殊作业或正在运行的生产现场5人及以上危险性作业等：一一净化、合成生产变更新工艺或新设备设施的试运行。5.5.4风险分级管控实施5.5.4.1合成氨生产企业管控级别从高到低对应为红、橙、黄、蓝、蓝四种额色，管控层级参照风险分级及管控要求，分别对应公司、部室、车间、班组和岗位5个层次。5.5.4.2风险控制措施应在实施前，应按照DB37/T2882-2016中6.5.2.2要求进行评审。5.5.5编制风险分级管控清单5.5.5.1风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单和重大风险清单，包括全部风险点、管控措施等风险信息，见附录B.6。5.5.5.2按照“从严从高”、“应判尽判”的原则确定重大风险，提高管控层级并严格落实管控措施，严防各类事故的发生。重大风险清单见B.7。5.5.5.3风险分级管控清单应逐级评审并审核、批准，及时修订、审核、发布、更新，形成台账或控制清单，定期评审、培训，实现信息有效传递。6成果与应用6.1档案记录企业应完整保存体现风险管控过程的记求资科，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果：涉及重大风险、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。6.2风险信息应用合成氨生产企业应组织内部员工和相关方学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息，利用网络、手册等对风险点进行公示，并对相关方的培训应包括风险点位置、名称、风险等级和管控措施等。7分级管控的效果和持续改进按照DB37/T2882-2016中第8章、第9章的规定执行， DB37/T 3166—2018附录A（资料性附录）安全风险分级管控体系运行考核制度A.1总则为强化安全风险分级管控体系工作落实，提高运行实效，特制定本考核制度A.2考核目标安全风险辨识全面、等级判定准确，管控措施标准，管控责任人明确，实现有效管控，A3考核原则A.3.1分级管理、逐级考核班组对车间负责，车间、部室对公司负责；公司考核所属部室、车间，部室、车间制订内部考核办法，自主考核。A.3.2突出重点、分类规范突出生产部室和高风险岗位，严控后勤服务、物流贸易、经费经营等非生产部门和岗位。A.3.3分类指导、分步管控A. 3. 3. 1按机、电仪管专业分工，把培训、辨识、评价、管控等工作纳入部室、车间、班组量化考核，A. 3. 3. 2按生产运行、检维修等常规和非常规活动、设备设施、工艺流程等合理划分风险管控单元，融入生产管理全程。A. 3. 3. 3与职业健康管理体系、安全生产标准化相结合，相统一，避免两张皮。A. 3. 3. 4与内部市场化相结合，与隐患排查治理相结合，实行包机、包片定额定价，和安全绩效挂钩兑现。A.4考核内容A. 4. 1风险点或HAZOP分析节点划分不合理，按项次考核，A. 4. 2风险点（节点）登记台账、不全、遗漏，按项次考核。A.4.3作业活动清单、设备设施