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物资采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。 第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。 第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。 第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。 第二章 采购部门职责 第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为： （一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。 （二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。 （三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。 （四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。 （五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。 （六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。 第三章 申购部门职责 第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。 第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。 第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。 第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。 第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。 第四章 物资采购原则 第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。 第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的不采购。 第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。 第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。 第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。 第五章 供应商管理 第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则： （一）公平、公开、公正原则； （二）技术领先、质量过硬的产品优先原则； （三）同质同价、系统内生产厂优先原则； （四）总量控制，优胜劣汰原则； （五）以生产厂为主，代理商为辅原则。 第十八条 合格供应商的基本条件 （一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）； （二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料； （三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件； （四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证； （五）采购活动要求的其它材料。 第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。 第六章 物资采购管理 第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。 第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购