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医院总务科物品审批、管理、供应制度 1、除药械、卫生材料、化学制剂、图书、贵重物品及院长特批物品外，医院所需的各种物品均由总务科统一按计划采购、调入、管理和供应。 2、各科室需用的固定资产和低值易耗品，先将申领计划报院长、分管院长审批后，再报总务科具体办理出入库手续。各临床科室所需物品必须于每月20-25日前将申领计划报总务科，总务科工作人员按各科申领计划打印领料单，经总务科长审核后，将各科所需物品在每月1-10日将所需物品下送各科，特殊情况急需的物品，分管院长审批后随即执行，确保一线工作的正常进行。 3、物品采购要质优价廉，货比三家，招标采购，尽量享受批发价，尽量减少库存挤占资金，原则上货物进到后，一月后再付货款，便于发现问题及退换。采购人员要严格执行采购供应计划，如因质量、货源等原因需要变动时，应由分管院长批准，避免盲目采购。大宗物品的采购，需成立采购招标委员会进行招标、议标、公示及采购工作。 4、采购人员要坚持原则，廉洁奉公，如有回扣一律上缴，不得截留，否则按有关规定处理，采购的所有物品必须验收合格后方可入库，管理人员要严格执行仓库管理制度，并做到账物、帐卡、帐账相符，定期盘点。 5、对定量供应的物品未经分管院长审批，不得增加计划用量。不易定量的消耗品，如各种表格、墨水、铅笔、圆珠笔、拖把、扫帚、簸箕等总务科长要严格把关，避免浪费。对病房及各科用被服、棉大衣、办公用家具、电工、木工用工具等的报废及更换必须经分管院长批准签字后执行。 6、被服、家具、电器设备及高档办公用品的购置，由使用科室或总务科提计划，经院务会研究，院长批准同意，由分管院长负责安 排组织实施。 7、总务科购置的物品必须先经分管院长同意签字后方能入库，最后报院长审批报销。 8、固定资产的管理一是帐卡登记的管理;二是微机录入管理，每年年底进行一次全院固定资产清查，清查情况报院长、分管院长审核。 9、固定资产领用必须填写固定资产登记卡，低值易耗品必须办理出库手续，并严格执行审批签字手续。各科之间固定资产的调配，必须经分管院长批准，到总务科办理有关手续。固定资产的清理每年由总务科、财务科组织有关人员办理一次，如有丢失、损坏，要视情 节处罚和赔偿，并追究科室责任。 10、各科对多余的物品，不能使用的物品和多余的低值易耗品要及时送交总务科，严禁各科巧立名目占用物品和私分，发现此类现象要严肃处罚并追究有关人员责任。 11、工作服的发放由总务科按规定办理，原则上以旧领新，调出和退休人员要在离岗前交回工作服和所领物品，临时工所领物品和被服要在辞职时及时收回，如出现遗失追究总务科和分管人员责任，并包赔损失。司机、锅炉工、电工、维修工的工作服执行有关规定。