电气化铁路运营管理企业工区环境管理体系内部审核检查记录表式样.doc

电气化铁路运营管理企业工区环境管理体系 内部审核检查记录表 表单代号：QB/ZTYG.JL-B19-02 NO：03-HJ-20×× 受审核部门、单位 ××工区 ××维管段 审核区域 环境管理体系 审核要素 E4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.2,4.5.3 审核依据 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南; 公司（20××/0版）管理手册、程序文件、作业文件;×家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 条款 审核项目及内容 审核现场记录 E4.4.1 E4.3.1 E4.3.2 E4.3.3,4.4.4，4.4.5 E4.4.6,4.5.2 E4.5.2 E4.5.3 1、与工区工长谈话，谈话内容包括：工区概况、人员构成及主要分工；是否明确公司环境管理方针；是否根据公司及段管理目标进行目标细化；所用环境管理文件；周边环境条件（建筑物、社区、河流等）；工区管理体系运行情况简单介绍。 2、查阅工区的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》，评价环境因素识别的全面性，重要环境因素评价的合理性； 3、查阅工区适用的环境《法律法规和其他要求清单》，评价识别的合理性和全面性，是否明确了与重要环境因素的适用关系； 4、查阅工区是否针对重要环境因素制定了环境管理方案，环境管理目标是否明确，是否建立了环境管理文件清单并保存相应的文本，是否制定了环境管理制度。 5、按有关法律法规、公司程序文件、环境管理制度、环境管理方案等的要求，对办公、生活、生产区域环境管理情况进行现场检查，包括： （1）生活污水（食堂、厕所等）的控制情况，包括设施和操作； （2）固体废物控制（各种包装材料、废料、作业垃圾、生活垃圾、废弃容器等）采取的控制办法和实施情况； （3）化学危险品的管理（燃料、油漆、易燃易爆物品等）管理情况； （4）机械设备使用维修过程中的管理，包括废气排放、油品泄漏、废弃物产生等；机械设备环保管理办法的落实情况； （5）消防工作的管理、设施、人员、教育等记录，消防器材布置平面图、消防设施的年检记录； （6）节能降耗情况的统计、分析、管理； 6、查阅环境法律法规及其他要求的合规性评价记录，评价是否全面，证据是否可信。 7、查阅环境运行中不符合控制情况，是否建立了环境不符合台帐（可以在问题库中体现），是否对不符合项采取了纠正/预防措施并实施. 1、定员：29人，八大员外加1副工长，7个轨道车司机，1个汽车司机，12个网工 2、未建立《环境因素清单》和《重要环境因素清单》 3、未建立《法律法规和其它要素清单》 4、生活污水的控制和固体废物控制以及节能降耗的情况都由粤海公司处理，工区未涉及 5、化学危险品的管理：每周都有专人负责查看，每月综合管理员需巡视（电运琼办[20××]8号文，《××维管段消防安全管理实施细则》） 6、查阅普法学习记录：学习内容《消防安全法》；查阅《××工区四季度消防疏散演练总结》（20××年11月20日） 7、无不符合控制情况 审核员 ×× 日期 20××年4月20日 审核组长 日期 第 页 共 页