管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度(4.3).docVIP

管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度 1.目的： 为了规范公司安全生产方面文件及操作规程的管理，确保安全生产管理体系有效运行起作用的各个场所使用的文件为有效版本，防止使用失效或作废文件。 2.适用范围： 适用于公司内与安全生产体系运行有关的安全生产文件及操作规程（以下通称文件）的控制与管理。 3.职责： 3.1总经理：批准安全生产管理文件及操作规程。 3.2办公室：是安全生产管理体系文件管理的主管部门，负责管理手册、程序文件及相关作业文件的控制管理。 3.3安全员：是操作规程管理的主管人员，负责操作规程的编制等管理工作。 3.3职能部门：负责本部门与安全生产管理体系有关的文件和操作规程的控制管理。 3.4基层单位：负责本单位与安全生产管理体系有关的作业文件和操作规程的控制管理。 4．程序： 4.1 安全生产文件及操作规程的控制范围及公司建立和需要保持的文件、资料： 4.1.1适用的法律、法规、规范、标准及其他方面的要求； 4.1.2安全生产管理体系文件； 4.1.3安全生产管理制度和管理规定； 4.1.4年度安全生产管理工作的指导文件； 4.1.5安全生产管理体系内部审核报告和管理评审报告； 4.1.6重要安全生产管理活动的工作文件； 4.1.7各种安全生产专题会议纪要； 4.1.8各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等； 4.1.9安全生产责任制； 4.1.10风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告； 4.1.11生产设备事故(停水、停电、停汽、停风、停机、停止进料等)的应急处理方案； 4.1.12重大灾害事故(泄漏、着火、爆炸、中毒、洪涝、污染等)的应急处理方案； 4.1.13关鍵装置重点部位的安全检查报告； 4.1.14事故的调查处理报告； 4.1.15各类作业许可证； 4.1.16特种危险设备（压力容器、起重机械等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；新建设（工程）项目安全、卫生、消防、环境篇的设计审查报告、竣工验收报告； 4.1.17重大工程项目和特殊危险作业的安全生产实施程序； 4.1.18各类技术操作规程； 4.1.19化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； 4.1.20承包商的评估材料。 4.2文件的分类： 4.2.1我公司与安全生产体系要求有关的文件包括： 安全生产文件（作业指导书、表格、报告等）、操作规程，其他与安全生产管理有关的管理性文件（管理标准、工作标准、规章制度等）。 4.2.2按照文件的来源，文件分为内部制订的文件和外来文件；按文件的发布部门，我公司的文件可分为公司和车间两级文件。无论内部制订的文件还是外来文件，使用前均应对文件的有效性和适用性进行评审，对文件的发放实施控制，确保在用文件的有效性。 4.3文件的编写、审核、批准、保管： 4.3.1安全生产管理体系程序文件由办公室组织编写，操作规程由安全员负责编写，有关部门会签，公司领导批准发布。 4.3. 4.3.3各车间内部自己编制的各类安全生产管理文件，要与公司安全生产管理体系文件保持协调一致,并经有关车间负责人批准执行。公司安全生产管理体系文件已具体规定的内容，可直接采用或引用。 4.3.4文件、操作规程均应注明发布和实施日期。 4.4文件、操作规程的发放： 4.4.1受控文件、操作规程由办公室统一编号后，发至各使用部门，再由使用部门发给使用人。两级发放均应填写《文件发放记录》，内容包括：名称、编号、领用人、发放日期、分发号等。公布收文单位及其分发号；收文单位按要求打印相应份数，加盖分发号，并在发放记录上签字。 4.4.2非受控文件是为投标、顾客非现场使用及其他目的而发放的文件，不作更改控制。只做登记。 4.4.3受控文件不准随意转借和复印。如确需增加，由文件原发放部门用原文件复印，并按本程序4.4.1办理手续。 4.4.4文件因破损影响使用时，文件持有人应到原发放部门办理更换手续，由原发放部门按原分发号补发新文件，收回破损文件并予销毁。 4.4.5若文件丢失，文件持有人要向本车间负责人做出说明，并向原发放部门提交作废报告说明原因，经批准后文件持有人按本程序 4.4.6要求领用新文件，原分发号作废。 4.4.7新文件发放时，办公室应明确被替代的作废文件，并从所有发放和使用场所及时撤出失效和作废的文件并做好记录，防止误用。 4.4.8具有明确时效性的文件，如检修计划、月度计划、内部审核计划、通知等，超出时效期的自动作废。 4.5文件的评审： 4.5.1评审是对现行文件的充分性、适宜性、有效性进行评价。 4.5.2具有明显有效期限的文件（如年度作业计划）不进行定期评审；无有效期限要求的文件，根据其特点，由办公室定期组织评审，每三年至少评审一次。 4.5. 4.5.4评审情况填入《文件评审记录》，由办公室