电气化铁路运营管理企业段职业健康内部审核检查记录表式样.doc

电气化铁路运营管理企业内部审核检查记录表（段职业健康） 内部审核检查记录表 表单代号：QB/ZTYG.JL-A19-02 NO：AQ-01-20×× 受审核部门、单位 审核区域 审核要素 S：4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.24.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.4; 审核依据 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求;公司（20××/0版）管理手册、程序文件、作业文件;×家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 要素 审核项目及内容 审核现场记录 4.3.1 查阅段是否对危险源进行识别并建立清单；危险源识别是否全面； 查阅段是否对重大风险进行评价并建立重大风险清单，评价出的重大风险是否合理； 查阅段是否针对重大风险制定风险管理方案。 4.3.2 查阅段适用的职业健康《法律法规和其他要求清单》，评价识别的合理性和全面性，是否明确了与重要环境因素的适用关系； 4.3.3 查阅段是否制定职业健康安全指标，指标是否明确，与风险管理方案是否一致 是否建立了职业健康管理文件清单并保存相应的文本。 4.4.2 查阅是否对职工进行职业健康安全方面培训。 4.4.6 4.5.1 查阅段是否对工区职业健康安全管理的实施进行过检查（对职业健康管理方案实施情况的检查，对相关安全规程实施情况的检查，结果是否有效的检查，不符合项纠正、预防措施），对检查发现的问题是否要求各工区进行整改，并对整改有效性进行复验 4.4.7 查阅段是否制定了应急预案，是否根据应急预案进行了应急演练，应急准备措施是否符合要求。 4.5.2 查阅职业健康法律法规及其他要求的合规性评价记录，是否针对各工区上报的合规性评价结果进行总结。 4.5.3 查阅职业健康运行中不符合控制情况，是否建立了职业健康不符合台帐（可以在问题库中体现），是否对不符合项采取了纠正/预防措施并实施。 4.5.4 查阅职业健康安全管理体系记录（包括危险源辨识风险评价及风险控制记录、安全教育记录、体检报告、防护用品发放记录、应急响应演练报告、不符合控制记录、合规性评价记录、管理体系审核记录、管理评审报告等。） 审核员 日期 审核组长 日期 第 页 共 页