电气化铁路运营管理企业内部审核不符合项报告式样.doc

电气化铁路运营管理企业内部审核不符合项报告 表单代号：QB/ZTYG．JL-C19-03 NO：××-×××-×××× 审核部门 审核日期 不符合事实描述（判定违反的标准或公司管理体系文件名称、条款）： □ GB∕T19001 □ GB／T24001?□ GB／T28001 □GB/T50430 公司体系文件名称 ： 条款： 严重程度 审核员 审核组长 □一般 □严重 陪同人员 受审核方主职 不符合分析原因（参加分析人员：×××… ） 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 纠正措施自检结论： 受审核方主职： 年 月 日 跟踪验证的结论 原因分析是否正确： □是 □否 指出不准确处： 审核组长（审核员）： ? 年 月 日 纠正措施有效性评价 □有效 证据：充分 □待下次内审跟踪