《新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务》读书笔记模板.pptxVIP

新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务读书笔记模板 01思维导图读书笔记精彩摘录内容摘要目录分析作者介绍目录0305020406 思维导图 控制单位单位控制事业方面行政事业控制单位行政事业建设评价基础性流程业务控制策略内容本书关键字分析思维导图 内容摘要 内容摘要本书作者根据多年调查研究和实践跟踪，从行政事业单位内部控制建设原理与操作实务两个方面来编写本书。原理方面，对行政事业单位内部控制的基本理论、全景路线图进行了详细阐述；实务方面，对单位层面内部控制、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等方面的建设进行了详细的介绍，以供各行政事业及其他单位进行参考。 读书笔记 读书笔记第一份实习工作跟的第一个项目就是政府单位的内部审计，做的第一份活就是写内控访谈提纲，边写提纲边看书，虽说看得不系统、吸收也不够深度，也算对行政事业单位内控有了进一步了解。 目录分析 主要参编人员第一章行政事业单位概述第二章行政事业单位内部控制基本理论第三章行政事业单位内部控制建设的全景路线图目录 第四章单位层面内部控制建设第五章预算业务控制建设第六章收支业务控制建设第七章政府采购业务控制建设第八章资产控制建设12345目录 第九章建设项目控制建设第十章合同控制建设第十一章行政事业单位内部控制评价与运行维护第十二章行政事业单位内部控制的审计监督目录 附录A行政事业单位内部控制规范（试行）附录B关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见附录C关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知参考文献目录 第一章行政事业单位概述一、行政事业单位概况二、行政事业单位的未来改革趋势三、行政事业单位面临的主要风险 第二章行政事业单位内部控制基本理论一、行政事业单位内部控制的内涵二、行政事业单位内部控制建设的必要性三、行政事业单位内部控制的主体和客体范围界定四、行政事业单位内部控制的目标五、行政事业单位内部控制的原则六、行政事业单位内部控制的方法 第三章行政事业单位内部控制建设的全景路线图一、宣传贯彻行政事业单位内部控制二、成立内部控制的组织保障体系，落实资源配置三、主要职能部门在内部控制建设中的角色分析四、诊断内部控制现状，出具基础性评价报告五、开展风险评估六、健全和完善单位内部控制体系七、编制和优化内部控制手册八、内部控制信息化落地 第四章单位层面内部控制建设一、组织架构控制建设二、工作机制控制建设三、关键岗位控制建设四、关键人员控制建设五、会计系统控制建设六、信息系统控制建设 第五章预算业务控制建设一、预算业务控制概述二、预算业务控制目标三、预算业务的主要流程与关键环节四、预算业务的主要风险点五、预算业务控制策略与内容 第六章收支业务控制建设一、收支业务概述二、收支业务控制目标三、收支业务主要流程与关键环节四、收支业务主要风险点五、收支业务控制策略与内容 第七章政府采购业务控制建设一、政府采购业务概述二、政府采购业务控制目标三、政府采购业务主要流程与关键环节四、政府采购业务主要风险点五、政府采购业务控制策略与内容 第八章资产控制建设一、资产概述二、资产控制目标三、资产控制主要流程与关键环节四、资产控制主要风险点五、资产控制策略与内容 第九章建设项目控制建设一、建设项目控制概述二、建设项目控制目标三、建设项目控制主要流程与关键环节四、建设项目控制主要风险点五、建设项目控制策略与内容 第十章合同控制建设一、合同控制概述二、合同控制目标三、合同控制主要流程与关键环节四、合同控制主要风险点五、合同控制策略与内容 第十一章行政事业单位内部控制评价与运行维护一、行政事业单位内部控制评价组织二、行政事业单位内部控制评价对象三、行政事业单位内部控制评价流程四、内部控制评价常用方法五、内部控制自我评价六、行政事业单位内部控制评价结果的使用七、行政事业单位内部控制运行维护 第十二章行政事业单位内部控制的审计监督一、内部审计监督二、国家审计监督 附录C关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知附件1行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表附件2 《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明附件3行政事业单位内部控制基础性评价报告 精彩摘录 精彩摘录这是《新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务》的读书笔记模板，可以替换为自己的精彩内容摘录。 作者介绍 同名作者介绍这是《新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务》的读书笔记模板，暂无该书作者的介绍。 谢谢观看