IATF16949-质量体系文件一览表.xlsVIP

质量体系文件一览表 营业受注情报管理基准 生产部 业务科 管理者代表 品质管理委员会付则 内部审核基准 总务科 组立不适合品处理要领 质量目标 责任部门 生产管理科 制造科 品质管理科 √ 不合格品控制 “√”表示相关性 条款号 条款内容 1章 范围 2章 规范性引用文件 √ 3章 术语和定义 4章 质量管理体系 总要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 品质文书管理规定 4.2.3.1 工程规范 工程管理基准 4.2.4 记录控制 记录管理细则 质量方针 5.4.1 5.4.1.1 经营计划 总经理 5.5.1 职责和权限 5.5.2 5.5.2.1 顾客代表 5.5.3 内部沟通 管理评审 品质管理委员会规则 5.6.1.1 质量管理体系业绩 不良质量成本管理基准 6.2.1 人力资源总则 培训管理程序 人力资源管理基准 6.2.2 能力\意识和培训 6.2.2.4 员工激励和授权 6.3.1 工厂/设施和设备策划 机械设备管理基准 6.3.2 应急计划 应急计划管理基准 工作环境 作业安全卫生要领 产品实现的策划 变更管理基准 与顾客有关的过程 客户投诉处理基准 市场索赔处理向导\防止再发对策报告书作成向导\检查结查速报作成向导 客户退货品处理向导 设计和开发 新产品质量策划基准 生产手配书作成要领 设计变更处理向导 工程FMEA实施基准 初期流动管理基准 采购 采购管理基准 供应商评价选定与管理基准 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 控制计划 管理计划书管理基准 7.5.1.2 作业指导书 作业要领书管理基准 组立作业要领书 7.5.1.3 作业准备验证 始业点检要领 工程品质确认表作成要领 7.5.1.4 预见性和预防性维护 7.5.1.5 生产工装的管理 模具管理基准 焊接治具管理基准 7.5.1.6 生产计划 生产计划作成要领 设备能力及要员计划作成要领 7.5.1.7 服务信息反馈 —— 7.5.1.8 与顾客的服务协议 7.5.3 标识和可追溯性 批次管理基准 部品识别管理基准 标签发行要领/ 标签管理要领 7.5.4 顾客财产 顾客支给部品管理基准 7.5.5 产品防护 在库管理基准 荷姿设定基准 服务部品包装作成要领 捆包资材购入要领 盘点基准 盘点作业要领 财务科 部品管理基准 受入作业要领 出货作业要领 支给部品出库要领 监视和测量装置的管理 计测器管理基准 计测器定期点检要领 计测器登录要领 计测器始业点检要领 7.6.1 测量系统分析 7.6.2 校准记录 7.6.3.1 内部实验室 检验实验管理基准 8.2.1 顾客满意监视 满意度管理基准 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程监视和测量 工程管理规定 8.2.4 产品监视和测量 工程检查实施基准 品质确认要领 初物部品管理基准 初物部品纳入要领 检查报告书作成要领 标准样品管理基准 出货检查实施基准 不适合品处理基准 返修作业指导书 数据分析 纠正和预防措施基准 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正和预防 8D作业要领 8.5.3 质量手册 程序文件 三级文件 质量体系文件一览表 4.10 5.30 5.60 6.40 7.10 7.20 7.30 7.40 7.60 8.30 8.40