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2020年公司内控制度落实情况自查报告
2020年上半年，我公司按照《XX的通知》的要求，认真自查了公司内控制度的落实情况，并对有关情况进行了报告。
首先，我们加强了制度建设，坚决执行“三重一大”决策制度。通过建立健全的规章制度和监督管理体系，为公司持续、健康、稳定发展提供了机制保障。近年来，我们结合公司实际，先后制定了多项制度，对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，为提高决策水平、预防腐败提供了制度保障。
其次，我们完善了工作机制。在“三重一大”项目作出正式决策前，我们始终坚持充分调研、反复论证，并安排各有关部门做好会议决策前的准备工作。各部门之间分工明确
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