污水处理站环境管理体系审核检查表.docVIP

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2023-08-13 发布于山东
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污水处理站环境管理体系审核检查表.doc

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污水办理站环境管理系统审察检查表污水办理站环境管理系统审察检查表 PAGE/NUMPAGESPAGE/NUMPAGES 污水办理站环境管理系统审察检查表污水办理站环境管理系统审察检查表序号检查要点标准要素考据方法、考据记录审察结果 1 环境职责与污水办理站站长讲话，咨询其职责。 2 环境要素和重要环境因查环境要素和重要环境要素清单，现场确认重要素环境要素有无遗漏。 3 法律法规咨询员工可否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单可否列入？查该站的目标和指标文件，目标和指标可否合 4 目标和指标适？问站长可否拟定有管理方案或管理程序？查阅方案或程前言件，咨询执行情况。 5 培训抽查部分人员的培训记录，认识其培训情况。询问部分人员可否定识本岗位的环境的重要性。 6 运行控制现场观察。查察运行记录，查察操作程序，确认运行可否按文件规定操作。设备功能可否圆满。 7 文件管理抽查现场文件，看可否经过审批？有无有效版本，文件保留可否优异？查有无应急程序，咨询操作人员设备发生故障时 8 应急准备和响应如何办理？应急方案可否合适？可否经过应急培训？可否经过应急训练？咨询要对哪些环境要素进行测量，环境要素如何 9 监测与测量测量？查察文件有无规定？抽查近 6个月的监测记录，认识可否有超标排放情况？抽查监测仪器可否经过校准，查察校准记录。 10 合规性议论抽查可否进行了合规性议论？查察半年内该站的纠正措施报告单，认识纠正措 11 纠正与预防措施施的实质情况；查阅内审报告，内审提出的问题可否采用了纠正措施，收效如何？ 12 记录在抽查记录中，查察记录填写可否完满、正确？字迹可否清楚？记录保留可否圆满？