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安全风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步强化对生产系统和作业活动过程中潜 在危（wei）险源及其安全风险进行辨识和评估，采取措施及时消除、 减少和控制安全隐患，实现人、机、环、管最佳匹配,超前预 控各类风险，保证安全生产，依据《本质安全管理建设实施 指南》、《安全风险评估管理规定》制定本办法。 第二条 本办法是本质安全管理体系实施单位安全风险 评估工作开展的依据，应用本规定可明确安全风险评估的工 作要点、工作方向，使安全风险评估更具可操作性。 第三条 本办法合用于实施、 应用本质安全管理体系的单 位(包括在矿承包商施工队)。 第二章 组织与职责 第四条 成立矿风险评估管理小组 组 长：矿 长 副组长:书记及助理级以上人员 成 员:矿属各部门、各单位及外委施工单位负责人 第五条 各区队/机关科室、承包商成立风险评估小组 组 长:各单位一把手 副组长：区域代表 成 员：队干部、内审员、班组长、急救员、消防员、 工作经验丰富的老员工，力争全员参预(风险评估小组人数 不得低于单位人数的 30％) 第六条 职责 (一)矿属各单位、承包商成立各自的风险管理小组， 负责本单位生产活动、服务中的危（wei）险源辨识、分级分类、检 查监测。 (二)安管办负责危（wei）险源辨识、 分级分类方法的培训，在 危（wei）险源辨识过程中赋予相应指导. (三)矿风险评估管理小组负责对危（wei）险源辨识及分级分 类结果的审核。 (四)对不同类型、 级别的危（wei）险源,各单位必须结合本单 位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和 管理措施。各业务部门、安全办进行跟踪监管，使其始终处 于有效控制之中。 (五)各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危（wei）险源，负 责对危（wei）险源的检查监测. (六) 各业务部门和安管办在生产过程中负责催促各 单位对危（wei）险源进行完善和补充。 (七)安管办每年年初要组织各单位对危（wei）险源进行全面 辨识、评价，负责危（wei）险源的增减和升降级管理。 (八)各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划， 充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。 第三章 安全风险评估和管理要求 第七条 危（wei）险源辨识原则上采用工作任务分析法或者事故 树分析法，并针对人、机、环、管四个方面进行。 第八条 风险评估原则上应采用矩阵法，评估结果应按照 特大、重大、中等、普通、低五个级别进行分类。 第九条 在组织危（wei）险源辨识和安全风险评估前，应对参预 辨识、评估的人员进行专题培训。 第十条 辨识和评估时，应组织基层一线员工、班组长、 区队长、技术人员、管理人员对生产系统和作业活动过程中 的危（wei）险源进行认真细致地辨识和评估，根据不同等级风险制 定有针对性的管理标准和管理措施。 第十一条 当系统、工艺、设备、作业环境发生改变时, 要及时组织危（wei）险源辨识和风险评估. 第十二条 当浮现紧急情况或者事故发生后，要及时进行 危（wei）险源再辨识和风险再评估。 第十三条 每班工作前，跟班管理人员或者班组长要组织 当班人员对本班工作任务进行认真分析和安全风险评估,对 关键环节必须明确具体的管控措施。 第十四条 每年对全员至少要进行一次危（wei）险源辨识及安 全风险评估的系统性培训。 第十五条 根据危（wei）险源辨识和安全风险评估结果，矿按 公司要求统一制作岗位主要危（wei）险源辨识卡，且卡片内容要根 据风险评估结果适时更新。 第十六条 员工应随身携带岗位主要危（wei）险源辨识卡，并 对其内容做到必知必会,且操作规范。 第四章 持续危（wei）险源辨识要求 第十七条 安全分管领导负责持续开展危（wei）险源辨识，使 危（wei）险源辨识及风险评估工作要做到规范化、常态化。对新辨 识出的危（wei）险源要进行系统评估，并制定切实可行的管控措施。 对原有危（wei）险源根据当前状态适时进行动态评估，进一步完善 和细化管理标准和管理措施。 第十八条 总工程师要根据本单位生产系统、工艺等具 体情况，全面组织系统危（wei）险源的辨识和风险评估工作，并制 定有效的管控措施。对辨识出的系统重大危（wei）险源要进行适时 监控,对相应管控措施进行适时评估。 确保安全风险在可控范 围。 第十九条 分管领导要将危（wei）险源管控措施落实到生产岗 位，特殊是对于中等及以上等级风险的危（wei）险源，管控措施要 逐项分解，具体落实.分管安全的领导要安排检查管控措施的 落实、执行情况，确保管控有效。 第二十条 通过对员工不安全行为的检查、统计和分析， 持续改进岗位规范、管控标准和管控措施。 第二十一条 各部门将审定的安全风险评估成果,及时 上报安