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C-TPAT——化学品(有害物质)的控制管理程序和物料标识程序（玩具厂）
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本公司所使用的全部化学品（酒精、天那水、机油、焊接水、助焊剂）从采购、运输、储
存，使用及废弃全过程的管理。
3.1 GB/T24001-ISO14001：2004。
3.2〈环境手册〉
4.1采购部、行政部：化学品的采购、贮存及有关安全环保事件的处理。
4.2生产部和货仓：化学品的使用和贮存。
5.1本公司对化学品的采购由采购部依〈采购控制程序〉进行。
5.2化学品的储存
5.2.1化学品的储存必须依化学品的特性进行，严禁与其性质不相容的或容易反应变质的物
品混放。
5.2.2化学品的储存处须有防泄漏装置、消防设备、有水源等，储存处须严禁烟火并有明显
标识，有通风设备、紧急救护用品。
5.2.3化学品的储存须有相应的标识加以区分，若标识有脱落或受损，须及时补上。
5.2.4化学品储存场所须有“化学品物质安全料表”并对涉及的员工加以培训，提高员工个
人保护意识，现场须有适当的劳防用品。
5.3.1化学品的使用应严格按“化学品物质安全资料表”的规定事项进行，以避免意外事
件的发生。
5.3.2有挥发性和刺激性很强的化学品须在通风良好的情况下进行，要求使用者戴口罩和手
套。
5.3.3使用过程中（包括厂内搬运）如有意外发生，参照“化学品物质安全资料表”，无法
处理时，报告行政部。
5.4.1行政部要求化学品供应商或运输过程中发生意外如何处理的文件。
5.4.2货仓对化学品运输的车辆进行检查是否有发生意外后进行应急处理的设备及文件。
5.5.1异常情况：指发生的危险性不大，工厂内部可以处理的，此情况依“化学品物质安
全资料表”进行。
5.5.2紧急情况：指环境污染严重，人员受到伤害，发生火灾、爆炸等恶性事件，依《应急
准备和响应控制程序》或《消防应变计划操作指引》实施。
5.6.1安全主任每日分别对化学品储放区做点检，见“化学品日常检查表”，由行政部领导
审核。
5.6.2若发现异常情况，依《纠正和预防措施控制程序》办理。
6.1.1 cop7-04 《采购控制程序》
6.1.2 cop8-06 〈纠正和预防措施控制程序〉
6.2.1 QR4.4-07-01-A 化学品日常检查表
6.2.2 QR4.4-07-02-A 化学品物质安全资料表
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