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2023-08-16 发布于广东
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公司内部稽查制度.docx

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公司内部稽查制度公司内部稽核制度第一章总则公司各部门及其下属营业单位的稽核工作由总经办随时指定适当人员执行。稽核业务范围包括账务、业务、财务、总务及监验五项，除另有规定外，以本制度规定办理。稽核人员应对所审核的事项负责，并在有关账册簿据上签章。除依照规定审核各单位所送凭证账表外，稽核人员还应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。在执行任务时，稽核人员应依据各项有关规定办理。稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给被检查单位。稽核事务涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，并应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。稽核人