环境管理体系内部审核检查表.docxVIP

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01第页 标准要求检查要点现场记录评论 环境目标1、是否成立了文件化的环境管理目标 2、环境管理目标是否经最高管理者批准 、管理目标是否向全体职工传达，职工是否理解 、目标的内容是否包括了三个许诺一个框架 5、目标是否可为有关方所获取 6、是否对目标进行了定期评审 受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 目标和指 1、是否在有关职能和层次上成立和保持 标 了文件化的环境目标和指标 2、成立目标时是否考虑了法例的要求 3、成立目标时是否考虑了重要环境因素 、成立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、成立目标时是否考虑了有关方的观点 6、目标指标是否切合环境目标 7、目标指标是否包含了污染预防的许诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考查办法 受审核部门  10、目标指标的实现情况 /负责人公司领导  审核员  审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01第页 标准要求 组织机构 和职责  检查要点现场记录评论 、是否确定了与环境有关人员的职责和权限 、职责和权限是否形成文件并在组织内进行交流 、机构的设置、职能的分派是否合理并适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责