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Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号：THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 Q5.5 1、问询部门负责人本部门所设置岗位，看岗位职责。 HSE5.4.1 职责权限 2、通过问询理解部门负责人和各岗位员工与否明确自己职责、权限及互相关系。 3、检查该部门岗位职责、权限及互相关系与否清晰、协调。查看本部门“作业文献”（管理制度、措施等） 4、抽查两个岗位职责。 Q4.2.3 1、向部门负责人问询文献控制程序实行状况，并提 HSE5.4.7 供“受控文献清单”； 文献发放与否受控？问询及 文献控制 查记录 2、从受控文献目录中抽查3－5份文献，查文献审批原件；检查与否现行有效； 3、 对外来文献控制有无明确规定并遵照执行？ 4、对有关制度、措施、规程编制、同意、公布、发放、评审、作废、修订与否有明确规定并遵照执行？ （抽查“岗位规范”审批过程） 注：评价成果为符合打√；评价成果为不符合打Ⅹ；评价成果为基本符合打√；活动未发生打―。 1 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 受审核部门 部门负责人 审核日期