环境方案管制程序.docx

伟成房地产开发有限公司 环境方案管制程序 文件编号：MP—43—04 制订部门：行政部 修订记录 制修订日期 修订内容摘要 页次 版本版次 总页数 核准 审查 撰写 名称 环境方案管制程序 1.目的：妥善规划并执行各项环境方案以达成各项环境目标与指标。 2.范围：适用于环境管理体系各有关单位对于环境方案的制订、执行、变更、检讨等相关事项之办理。 3.相关文件 3.1环境目标与指标管制程序 3.2管理评审程序 4.定义： 环境方案：为了达成环境目标与指标而制定的具体可行的行动计划，其内容包括达成环境目标与指标的各部门、各阶层的职责，达成环境目标与指标的办法及时程等 5.职责： 5.1各环境目标与指标的执行单位负责环境方案的拟定与执行。5.2环境管理委员会负责环境方案的审议。 5.3管理代表负责环境方案的审查与结果跟催。 5.4总经理负责环境方案的批准。 6.作业内容： 6.1.环境方案制定：各执行单位依据各项环境目标与指标订定环境管理方案，填写“环境方案报告书”。 6.1.1.环境方案制定时以一个方案对应一个指标为原则，每个指标的达成时程能够有所差异。 6.1.2环境方案应包括下列主要内容： a.预定开始及完成时间。 b.执行方法、步骤及时程。 c.主办单位、协办单位及负责事项。 d.所需资源：包括人力、物力、财力、技术等。 6.2环境方案审议：管理代表及时组织召开环境管理委员会审议各单位提出之环境方案，并针对其流程、设施、难易度、方法、资源、时程、可行性、经济性等提出修改意见。 文件编号：MP—43—04 第1页共2页 名称 环境方案管制程序 6.3环境方案审批：经环境管理委员会审议的“环境方案报告书”由管理代表审查后，送总经理批准。 6.4实施：各方案负责人应使用环境管理体系中各项监测结果或制定管制方法，对方案的进度及成效加以管制。 6.5环境方案之变更 6.5.1.有下列情形之一，应由执行单位提出书面变更申请，对相对应的环境方案予以修正。 a.环境目标与指标有变更或修正。 b.与环境方案有关的项目涉及新的开发和新的或更改的活动、项目或服务。 c.因不可避免的客观原因，无法按预定方案执行。 6.5.2.各执行单位应以书面说明变更理由及具体内容后送管理代表批准，必要时应召开环境管理委员会会议进行审议。责任单位按变更后的方案执行。 6.6进度监控 6.6.1.执行单位应依方案所列进度，定期报告环境方案阶段性进展，填写“环境方案进度报告表”呈报管理代表，必要时报总经理。 6.6.2.如有进度异常，执行单位应在进度报告中列明改善措施，经管理代表和/或总经理批准后予以改善，必要时就经环境管理委员会研讨。 6.7结案 6.7.1.管理代表应在环境方案执行完成后及时组织召开环境管理委员会会议对环境方案的有效性进行审议。 a.经审议确有成效，由执行单位纳入日常管理，必要时得形成文件以确保持续运作。 b.若执行结果未能达到既定目标与指标，环境管理委员会应进行讨论并提出矫正措施或另订方案执行，必要时应考虑另订目标与指标。 6.7.2.环境管理方案的实施成效须列入管理评审。 文件编号：MP—43—04 第2页共2页 环境方案报告书 年月日 环境目标 环境指标 主办单位 协办单位 起迄时间 年月日至年月日 所需资源 人力 资金 技术 主要步骤1措施 项次 步骤/措施 完成日期 责任人 备注 批准：审查：制表： 环境方案进度报告单 年月日 环境目标 环境指标 方案内容 计划完成日期 主办人/协办人 完成情况 主办单位主管/日期： 异常原因及对策 责任单位主管/日期： 确认 确认人/日期： 批示 总经理/日期： 管理代表/日期：