顾客财产控制程序.docxVIP

编号：S-QP-12 版本/改正状态：A/0 中山桑芭丝服饰有限企业 顾客财产控制程序 程序文件生效日期：2002年月日 页码：第1页，共2页 拟制：审核：批准： 目的 为保证顾客财产有辨别、考证、储藏和维护的方法，以及在发生丢掉、破坏或不合用状况下能加以实时办理，维护客户利益。 合用范围 本程序合用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等有关物品的控制。 职责 3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传达，以及对外事务的联络。 3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保留维护管理。 3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储藏与查验。 3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。 工作程序 4.1顾客技术资料、样衣的保留、维护。 4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收，并填写“顾客财产清单”一式二份，自存一份。 4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及“顾客财产清单”交技术科组织样品制作。 4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后，应根据客户类型登记“顾客财产明细表”。 4.1.4技术资料和样衣应妥善放置，并由指定专人保留，防备破坏和丢掉。 4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样衣，经保留员同意后，方可登记“顾客财产借用登记表”，借出查阅和借用时，应保持 技术资料和样衣的完整、清洁。 编号：S-QP-12版/修：A/0页码：第2页，共2页 4.1.7技术科保留员每款生产完成后，须对客户技术资料和样衣进行检查，发现破坏或丢掉应实时向主管和业务部汇报，由业务部同客户议定办理方式。 4.1.8当本批生产完成后，技术科应将技术资料和样衣退回业务部，由业务部退还客户。 4.1.9若顾客要求企业自行办理，技术科应将技术资料依《文件与资料控制程序》列册归档，样衣交成品仓入库管理。 4.2顾客提供的布、辅料管理 4.2.1使用顾客的料号和品名规格辨别顾客提供的布、辅料。 4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，散发给前准备部布、辅料仓。 4.2.3布、辅料仓管收到顾客送货后，根据送货清单进行布、辅料的清点查对，确定品名、规格、数量无误后，交给质检员查验。 4.2.4顾客提供的物料，由质检科IQC依送货清单及顾客样品履行抽检，详细依《进料查验程序》履行。 4.2.5顾客来料查验合格后，库房办理入库手续，并在顾客送货清单上署名，报业务部有关业务员。 4.2.6顾客提供的物料如有破坏、丢失或不合用时，业务部业务员需实时通知顾客并加以办理。 4.2.7顾客提供的物料，其保留、维护、发放依《物料库房管理规程》履行。 4.2.8业务部须保留来料不良及不良办理方式的记录，起码保留一年。 5．有关文件 5.1《进料查验程序》 5.2《物料库房管理规程》 记录 6.1《顾客财产明细表》 生产部表格质检科标唛类进料查验单.xls 生产部表格质检科拉链类进料查验单.xls 生产部表格质检科绳带类进料查验单.xls