2023学校下一步内部控制工作计划范本（2篇）.docVIP

第PAGE6页共NUMPAGES6页 2023学校下一步内部控制工作计划范本 为了____依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 一、总体要求 按照____通过的《____全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。 二、工作目标 通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标： （一）严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，____、____、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。 （二）各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效____执行，各项财政业务活动合法合规。 （三）严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 （四）预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理