产品质量评审、工艺评审及设计评审范本.doc

产品质量评审程序 编辑： 审核： 批准： XXXXXXXXXXXXXX公司 二〇XX年XX月 前 言 根据GB/T19001、GJB9001C、GJB907A的要求制定本程序。 本程序的附录A为资料性附录。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序于20XX年XX月XX日首次发布，20XX年XX月XX日实施。后续修订换版，版次号以编号后缀年份号表示。 产品质量评审程序 范 围 本程序规定了公司军工产品质量评审的要求、主要内容、组织管理和评审程序。适用于军工产品研制阶段的产品质量评审，民用产品也可参照执行。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GJB907A 产品质量评审 术语和定义 GJB451A、GJB9001C确立的以及以下术语和定义的适用于本程序。 产品质量评审 Product quality review 在产品检验合格之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。 4 职责 质量副总经理负责公司产品质量评审工作，质量管理部负责组织产品质量评审，督促、检查有关措施落实情况。其他各部门负责提供评审所需材料及落实有关改进措施。 5 程序要求 5.1 产品质量评审条件 a)产品已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定； b)产品经检验或试验符合规定要求； c)提交的产品质量评审文件完整、齐全。 条件成熟时，质量管理部门填写《产品质量评审申请表》（格式企业自定），质量副总经理或经授权人员审批。 5.2 产品质量评审时机 a)需要时，原理样机交付前； b)工程样机交付前； c)设计定型（鉴定）试验前； e）研制阶段交付部队（试飞、试验单位）试用（试飞、试验）前。 一般按研制网络图（研制工作计划）要求开展。 5.3 评审提交文件 a）研制过程简介。《产品质量分析报告》涵盖全部内容，b）、c）可以不单独成文； b）技术指标符合技术协议情况； c）质量保证大纲执行情况； d）产品技术状态情况。主要是协调单、更改单、不合格品审理单、超差单、代料单等； e）产品性能指标符合情况。主要是出厂交付试验报告、军检试验报告等； f）产品质量问题及归零情况。如有，提交产品质量问题归零报告； g）设计评审、工艺评审和首件鉴定结论及遗留问题解决情况。主要是评审和鉴定结论报告以及遗留问题解决情况记录； h）产品质量证明文件。 组织与管理 6.1评审组组成 评审组一般由公司质量、技术、生产负责人，项目经理、设计、工艺、质量、标准化、可靠性工程、采购等人员组成。客户要求时，邀请其参加。 评审组组长一般由质量管理部负责人或顾客（要求时）担任。 6.2评审会程序 a）质量工程师做《产品研制质量分析报告》； b）评审组查阅文件、综合评议，有关人员答疑； c）讨论形成评审结论意见； d）填写《产品质量评审结论报告》。 6.3跟踪管理 对于评审中提出的问题和建议，质量管理部负责监督有关部门改进措施的落实，填写《产品质量评审待办事项落实情况检查记录表》。 6.4归档要求 评审文件及形成的各种记录由产品主管质量工程师负责存档。 7 附录 附录A产品质量评审结论报告 编号 密级 产品质量评审结论报告 产品型号 产品图号 产品批号 产品名称 承制单位 XXXXXX公司 年 月 日 评审 地点 评审 时间 提交评审的文件目录 序号 文件编号 文件名称 页数 备注 评审内容： 1.产品的性能、可靠性等符合情况 a)产品性能参数是否符合设计图样和技术文件规定；是□ 否□ b)质量与可靠性大纲是否贯彻落实，需进行的可靠性试验结论是否明确；是□ 否□ c)是否具有规定的维修性；是□ 否□ d)安全性、保障性要求是否在产品实现中得到贯彻落实；是□ 否□ 2.产品技术状态控制情况 a)设计图样、技术文件和标准是否协调一致并现行有效；是□ 否□ b)技术状态更改是否按规定履行了审批手续；是□ 否□ c)工艺文件是否与设计文件状态保持一致；是□ 否□ d)技术状态更改记录是否全面、完备。是□ 否□ 3.关键过程、特殊过程质量控制情况 a)是否编制了关键过程明细表和关键工序“三定”；是□ 否□ b)特殊过程是否进行了确认。是□ 否□ 4.质量问题归零情况 a)质量问题原始记录是否完整；是□ 否□ b)质