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公司财务开销报销制度 1. 背景 为了规范公司内部财务开销和报销的流程，减少公司财务管理的风险和不必要的支出，公司制定了本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司内部所有员工的报销行为，且报销事项必须与公司业务相关。 3. 报销政策 3.1 报销标准 所有员工的报销标准按照公司规定进行报销，具体如下： 报销项目 报销标准 差旅费 按照实际交通费用和住宿费用报销，但不超过公司规定的标准 办公用品 按照实际支出报销，但单笔报销金额不得超过200元 业务招待费 按照实际支出报销，但单笔报销金额不得超过500元 其他费用 按照公司规定的标准报销 3.2 报销流程 凭借发票以及相关证明，员工填写《财务开销报销申请表》； 申请表须经部门领导审批后，方可交予财务部处理； 财务部收到申请表后，进行复核和审核，并按照规定的流程处理。 3.3 报销限制 任何员工未经公司批准或超出公司规定标准，不得进行任何形式的报销； 员工的报销必须与公司业务相关，不得用于个人方面的支出； 财务部对于超标的报销申请，将予以拒绝。 4. 其他注意事项 报销申请表必须真实、准确，如有涂改或造假情况，一经查实将会追究相关责任； 员工须保留好报销凭证，并妥善保管； 公司内部将建立完善的财务开销和报销档案，供员工查询和管理。 5. 结束语 本制度的出台，是为了规范财务开销和报销的行为，为公司的健康稳定发展保驾护航。所有员工必须遵守本制度，不得违反相关规定。公司将持续不断地完善和提高本制度，以更好地保护公司和员工双方的利益。