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精品文档 精 精品文档 仓库风险评价报告书 张家港市信谊化工有限公司 精品文档 精 精品文档 风险评价报告书 一、目的 为规范仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危（wei）险有害因素，消除或者减少事故危害，降低安全风险。由部门 风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程， 对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析 (JHA) 将部门危（wei）险性作业存 在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组 长：孟佩新 成 员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 四、评价方法 部门发动员工参预风险评估， 专业技术人员、 管理人员与员工一起参预风险评估过程， 采用了工作危害分析 (JHA)、 安全检查表(SCL)基本方法，进行风险评估时的程序如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA)，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本 岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析(JHA)，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部 门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确 定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人 精 精品文档 员列出设备设施清单，按安全检查表(SCL)分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价 组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的 工作危害分析(JHA)表 安全检查(SCL)分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新： ---工艺指标或者操作规程变更时； ---新的或者变更的法律、法规或者其他要求； ---有新项目 ---有因为事故、事件或者其他而发生不同的认识； ---其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或者检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分； 风险(R) =可能性(L)×后果严重性(S) 1)危害发生的可能性 L 判定准则： 表 1：危害发生可能性 L 判定 标 标 准 等 精品文档 精品文档 精 精品文档 级 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或者危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或者在正常情况下 5 时常发生此类事故或者事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或者在现场有控制措施，但未有效执行 4 或者控制措施不当，或者危害常发生或者在预期情况下发生。 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或者未严格按操作程序执行，或者危害的发生容易被发 3 现(现场有监测系统)，或者曾经作过监测，或者过去曾经发生类似事故或者事件，或者在异常情况下类似事故或者事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或者现场有防范控制措施，并能有效执行，或者过去偶尔发生事故 2 或者事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或者员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能 1 发生事故或者事件。 2)危害后果严重性 S 判定准则： 表 2：危害后果严重性 S 判定 等 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 级 部份装置(2 套) 重大国际国内影响违反法律、法规和标准 重大国际国内影响 违反法律、法规和标准 死亡 50 或者设备停工 精品文档 精 精品文档 行业内、省内影响潜在违反法规和标准不符合上级公司或者行业的安 全方针、制度、规定等 行业内、省内影响 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或者行业的安 全方针、制度、规定等 不符合公司的安全操作程 序、规定 彻底符合 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧 失、慢性病 轻微受伤、 间歇不 舒畅 无伤亡 4 25 备停工 地区影响3101 套装置停工 地区影响 3 10 公司及周边范围形象没有受损21 公司及周边范围 形象没有受损 2 1 10 无损失 停工 没有停工 3)风险等级 R 判定准则及控制措施： 表 3： 风险等级判定准则及控制措施 R 风险度20~2513~196~12等级 风险度 20~25 13~19 6~12 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评