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文件编号 质量管理体系程序文件 文件版本 B/0 发布日期 非生产性采购 生效日期 页码 第1页共4页 1目的通过对非生产性物料采购过程进行控制，确保采购的物料符合规定的要求。 2范围适用于公司所有非生产性物料采购的控制。 3术语 非生产性物料：除生产性物料、生产用设备及工装夹具外的所有物料统称非生产性物料，主要包括标准工具、非生产性设备、设备配件等生产性低耗物资、劳保用品、印刷品、检测用的化学药品等及设备维修等服务及其它临时性采购等； 非生产性采购：采购非生产性物料的过程。 4职责 采购部负责本程序文件的管理和改进。 采购部采购工程师/采购员负责非生产性采购过程的实施和记录。 生产部负责标准工具、非生产性设备、设备配件等低耗物资、劳保用品等申购，设备维修等服务的申请及其它临时性采购等申购工作，同时负责接受物料入库等工作。 品保部负责检测测量仪器、检测用化学药品等的申购以及入库检验工作。 5发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述  文件编号 质量管理体系程序文件 文件版本 B/0 发布日期 非生产性采购 生效日期 页码 第3页共4页 6.2过程描述 序 号 工作名称 输入 工作描述 输出 责任人 1 采购需求 采购申请单 各需求部门提出米购申请，填写米购申请单并获得相应批准后提交给采购部，采购部列入采购计划。 采购计划 采购工程师/ 采购文员、 人力行政部 文员 2 卜寻找供应 采购 1.一年内可能重复采购的物资和服务，必须进行竞价。 询价 采购部采购 商、询价 计划 需求部门可以向采购部推荐潜在供应商，由采购部向3 家以上潜在供应商发出询价，进行至少3轮价格谈判 后确定价格并推荐供应商。经过总经理批准后签订采购合同。重复采购物资和服务的供应商下年度签订采购合同时，采购部应与其重新进行价格谈判（必要时需求部门参加），并经批准后再次签订采购合同。日常采购根据合同以采购单/合同下发给供应商。 一次性采购金额小于等于1000元时，价格审批单由采 购经理批准进行采购。 一次性采购金额大于1000元时，必须进行竞价。需求部门可以向采购部推荐潜在供应商。采购部组织多家潜在供应商进行价格谈判，（必要时需求部门参加谈判），确认供应商和价格后提交价格审批单经过总经理批准后签订合同。 设备的专用零配件和专用耗材、服务以及客户指定的物资或服务不要求做竞价，可直接选用原始供应商进行价格谈判。 单、 价格 审批 单 工程师/采购文员；人力行政部文员 3 签发合同 价格 根据价格审批单，采购部与供应商签订合同，或发放采购 采购 采购部采购 或订单， 审批 单。采购部采购工程师/采购文员跟踪合同/订单的执行过 单、 工程师/采购 并跟踪 一 单 程，物料的到货进度。如果采购过程中出现异常，采购工程师需要及时协调处理，如影响交期，需要及时通知需求部门进行调整。如造成公司损失，由采购部按照合同要求索赔。 采购合同 文员 04 到货、验 送货 1.物料入库按照产品入库流程执行。品保部负责对物料 入库 采购部采购 收入库 单； 物料 的质量按照合同/订单的要求进行检验。生产部仓库负责办理入库手续。 采购的服务由需求部门验证验收并填写服务验收单。 验收合格，由采购部采购工程师/采购文员填写付款申 请单，经申批后，财务部按照合同要求安排付款。 如验收中发现不合格品，由仓库/需求部门通知采购部， 由采购部与供应商进行交涉，进行返工/换货/退货等处 理，对公司造成损失的，按合同规定向供应向索赔。 单、 服务验收单、 发票 工程师/采购 文员；生产 部库管员  文件编号 质量管理体系程序文件 文件版本 B/0 发布日期 非生产性采购 生效日期 页码 第4页共4页 7相关文件 8质量记录 序号 记录名称 记录编码 保存期 记录保存部门 1 服务验收单 2年 采购部 9评估本过程有效性和效率的指标 序号 指标 量化方法 监控频度 指标评价部门 1 准时到货率 准时到货批数计划到货批数*100% 每月一次 最高管理层 2 批次合格率 到货合格批数到货总批数*100% 每月一次 最高管理层 10编制说明本程序文件由过程小组讨论定稿11发布更改审批 部门职位 姓名 签名 日期 编制 采购部经理 审核 总经理 总经理助理/生产部经理 人力行政部/经理 技术开发部/经理 财务部经理 品保部经理 销售部经理 批准 总经理助理/管理者代表