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北京xx人员薪资测算说明书 各部门岗位设置及编制说明 公司设运营中心、营销中心、行政后勤中心： 运营中心下设五个部门： 运营总监1人，由副总经理兼任。定员：19人，设编务1人，生产调度2人，版权及海外业务1人。 1、编辑策划一部（定员：4人，部长1人，策划编辑2人，初级编辑1人。） 2、编辑策划二部（定员：4人，部长1人，策划编辑2人，初级编辑1人。） 3、数字版权部（定员：2人，技术编辑2人。） 4、市场策划部（定员：2人，部长1人，媒体专员1人。） 5、采购部（定员：3人，部长1人，图书采购1人，材料采购1人。） （二）营销中心下设四个部门： 设营销总监1人，由副总经理兼任。定员：31人。 1、北方销售大区（河北）（定员：10人，设大区销售总监1人，销售总监助理2人，区域经理6人。） 2、南方销售大区（湖南）（定员：10人，设大区销售总监1人，销售总监助理2人，区域经理7人。） 3、销售支持部（北京）（定员：5人，设市场总监1人，市场计 划专员（市场信息收集及销售计划、客户关系管理、标书制作）1人、信息录入专员（信息录入、销售开单、样书配单）1人，储运主管1人，物流执行专员1人，仓库管理员若干名。 4、会展部（河北）（定员：6人，设部长1人，文员1人，设计1人，会场执行专员3人。） （三）行政后勤中心下设二个部门： 设总监1人，由副总经理兼任。定员：7人。 1、财务部（定员：3人，暂不设经理，会计1人，统计1人。出纳1人。） 2、人事行政部（定员：4人，经理1人，人力资源专员1人，前台文员1人，司机1人。） 公司经理层5人，运营中心19人，营销中心30人，行政后勤中心7人。共计61人。 二、工资测算假设 1、各类型岗位工资标准假设原则 （1）各类型岗位划分为以下几个等级：部长级、主管级、主办级、文员级，各级岗位的工资标准都取中间值测算。 岗位工资一览表 单位 元/月 岗级 级别1 级别2 级别3 级别4 级别5 部长级别 6700 7500 8300 9200 10000 主管级 4200 4600 5000 5400 5800 主办级 3400 3600 3800 4000 4300 文员级 2500 2700 2900 3200 3500 （2）各类型岗位工资标准假设不包括各种补贴、福利和保险。 （3）各类型岗位人数假设包括借调人员。 2、编制满编时间假设 A、按照2015年人员不满编的情况测算,因只有部分部门所以不做结构分析。 B、按照2015编制满编的情况测算。 三、工资测算数据表 附表一 2015年满编薪资测算表 附表二 业务销售提成测算 四、测算结果说明 1、高管工资不放在里面测算； 2、测算业务人员费用时，销售额及毛利以2015年计划确定的目标22000万元为依据，业务人员薪资是在业务费用中提取，总费用提取率按30%计算是528万元，可以假设真实费用率占其中的70%是369.6万元，结余费用也就是业务员的薪资收入占30%是158.4万元； 五、测算结果 （一）按照2014年--2015年不满编的人员情况测算。 行政后勤中心：行政后勤中心总编制7人，2014年应到位5人，已到位5人，包括行政人事部长、人力资源专员、前台文员、会计、出纳。未到位2人，包括司机和统计2015年根据工作需要到位。 营销中心：营销中心总编制31人， 2014年应到位25人，已到位25人，河北文发现有人员16人，其中，拟安排储运主管1人，储运专员1人；会展部部长1人，文员1人，执行专员3人；大区销售总监1人，销售总监助理2人，区域经理7人（含借用路广）,湖南现有人员7人，其中，拟安排市场总监1人，大区销售总监1人，区域经理5人。市场分析专员1人、信息录入专员1人。未到位有区域经理（区域助理）4人2016年根据工作需要到位。 运营中心：运营中心总编制19人， 2014年应到位12人，已到位6人包括采购1人、改造图书策划编辑3人、技术编辑1人、市场策划部1人。未到位6人有编务1人、采购2人、一般图书资深策划编辑2人、数字版权部1人。 1、2014年未到位人数测算 部 门 应到人数 未到人数 未到比例（%） 行政后勤中心 5 0 0% 营销中心 25 0 0% 运营中心 12 6 50% 2、 2015年未到位人数测算 部 门 应到人数 未到人数 未到比例（%） 行政后勤中心 7 2 28.57% 营销中心 31 6 19.35% 运营中心 19 13 68.42% （二）按照2015年编制满编的情况测算，全年薪资总额为369.96万元。