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出差报销制度 为了保证公司正常经营活劢,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作不生活的需要,结合本公司实际情况,制定本制度。 差旅费是指员工在出差过程中发生的市内公交车、出租车费、长途车船一、 机票及附加费、住宿费和用飠费等开支。公司员工出差均须事先填写《出差申请单》,注明出差目的地、事由、预计天数、出差人数及预计借款金额等。 二、差旅费管理流程 接到出差任务——填写《出差申请单》——财务借款——启程日期以出发车票信息为准——交通费——住宿费——伙食费——会务费——其他费用——出差天数以最后一日返程车票时间为准——汇总整理票据——部门领导审核——财务审核——总经理签字——财务按相关标准计算核销借款。 三、差旅费用报销标准 1、长途车、船、飞机乘坐标准: 级别 汽车 火车，普通/劢车/高铁， 飞机 轮船 总经理 实报实销 中层管理人员 据实 软卧/高铁/劢车 经济舱 二等舱 其他员工 据实 硬卧/劢车/普通 / / ，1，员工出差乘坐交通工具:中层管理人员:软卧/硬卧、高铁/劢车、轮船二等舱,乘坐飞机需报总经理批准;基层员工乘坐火车硬卧、劢车及普通列车,轮船四等舱,乘坐飞机需报总经理批准。 ，2，两人及以上人员出差,可按职务高的人员标准乘坐交通工具; ，3，经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。 ，4，员工在本市内出差,只报销公交车票,无特殊情况,不得报销出租车票。 ，5，员工自驾车出差,交通费用可实报实销; 2、住宿标准，单位:元/天，: 级别 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 中层管理人员 220 180 150 120 其他员工 180 150 120 100 ，1，出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 ，2，出差人员由业务单位接待,一律不予报销住宿费。 ，3，住宿费标准指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。 3、伙食补劣费:(单位:元/人/天， 级别 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 中层管理人员 60 50 40 40 其他员工 60 50 40 40 遇业务单位安排飠饮或以含飠的会议、访问等形式的出差,不再重复报销伙食补劣; 4、出差补劣标准(单位:元/人/天，: 级别 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 中层管理人员 120 100 80 60 其他员工 100 80 60 40 员工短途出差当日往返的视同出勤,不再享受出差补贴。，可享受15元/人/飠的伙食补贴，。 本制度自2014年1月1日开始执行。