2020年质量管理体系内审检查表.pdf免费

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2020-04-15 发布于湖南
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2020年质量管理体系内审检查表.pdf

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质量管理体系内审检查表编号：受审核部门负责人审核员时间标准条款审核要点审核方法 1、与质量管理体系关的文件有多 ◆组织是否有文化的质量管少？是否符合标准的要求？理体系？关文件是否齐全 2、与受审部门关的文件有多少？？文件是书面形式还是电子 3、组织结构图、质量方等是否保 4.2.1 形式？存完好？总则 ◆质量管理体系文件是否覆 4、质量管理体系文件的内容是否满盖了标准的适用过程并符合足ISO9001的要求？其要求？过程间相互作用关 5、有否规定查询关文件的途径？系是否给予确定及描述？ 6、文件是否便于查阅？ 1、质量手册是否包括管理体系的范围？ 2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ ◆质量手册的覆盖面是否完 3、质量手册是否引用或包括程序文 4.2.2 整？如对ISO9001标准有剪裁件？质量手册，剪裁细节说明的是否合理？ 4、质量手册是否包括管理体系过程 ◆质量手册的控制情况？之间的相互的表述？ 5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？ 6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 2、查阅部门《受控文件清单》，抽查4- ◆制定的文件控制程序是否 6份，检查其批准、标识、版本及受控符合要求 4.2.3 情况，