01文件控制程序.docVIP

浙江隆胜特艺有限公司 浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司 文件控制程序 文件编号 LS/PRO-01 版 本 号 A/3 生效日期 2013.11.01 制 定 张友谊 审 核 吴财金 批 准 吴金泽 日 期 2013.11.01 日 期 2013.11.01 日 期 2013.11.01 0.0 修 改 记 录 修改日期 修改条款 修改状态 修 改 内 容 修改人 审批 2004/12/2 20 2013/11/01 整版文件 文件换版 文件换版 A/1 A/2 A/3 因组织机构调整，由A/0版改为A/1版 因采用的标准GB/T19001-2000改版为GB/T19001-2008及组织机构调整，由A/1版改为A/2版 版本号由A/2版改为A/3版 张慧燕 张慧燕 张友谊 吴金泽 吴金泽 吴金泽 发 放 范 围 □总经理总经办 □贸易部 □生产部 □物 控 部 □品质部 □各车间 浙江隆胜特艺有限公司 浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司 文件控制程序 文件编号 LS/PRO-01 版本/修订 A/3 生效日期 2013.11.01 页 次 第1页 共3页 1 目的 对质量管理体系要求和产品质量有关的文件进行控制，以确保在需用文件场所能获得最 新有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括适当范围的外来文件。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册及程序文件。 3.2 管理者代表负责审核质量手册及程序文件，并组织对现有质量管理体系文件的定期评审。 3.3 总经办负责所有与体系有关文件的归口管理。 3.4 产品开发部负责技术性文件的编制，并确定发放范围。 3.5 品质部负责相关检验标准、接受准则等的编制，并确定发放范围。 3.5 各部门负责部门内部文件收集、整理和归档。 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 管理性文件：如质量手册、程序文件和与质量管理体系及产品质量有关的各种行政管理制度、外来文件，以及相关政策、法律法规等，由总经办备案保存。 4.1.2 技术性文件：包括产品标准、工艺规定、操作规程、规范、检验文件、技术图纸、外来技术文件等，由产品开发部收集归档。 4.2 文件的编号规则: 4.2.1 质量手册的编号：LS/QM-XXXX (XXXX代表年份) 4.2.2 程序文件编号：LS/PRO-XX (XX代表序号) 4.2.3 管理制度编号：LS/SOP-XX (XX代表序号) 4.2.4 作业流程编号：LS/LP- XXX (XX代表序号) 4.2.5 表格编号: LS/R- XXX (XX代表序号) 4.2. 各类标准和技术图纸按国家有关规定编号。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放： a) 文件发布前应经授权人批准，以确保文件是适宜的； 浙江隆胜特艺有限公司 浙江省仙居县隆胜工艺发展有限公司 文件控制程序 文件编号 LS/PRO-01 版本/修订 A/3 生效日期 2013.11.01 页 次 第2页共3页 b）质量手册和程序文件由管理者代表审核，报总经理批准，总经办负责登记发放； c）管理性文件由总经办组织编写，技术性文件由相关部门编写，由部门经理批准。交总经办登记、归档并统一发放。 d) 质量记录，由各主管部门编制，经部门经理审批后，由总经办登记。 e) 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的最新有效版本。文件的发放范围由文件编写部门提出，总经办按确定的发放范围发放。 4.4 文件的受控状况：文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖“受控”的印章并注明发放号并填写《受控文件清单》。 4.5 文件的更改 a）质量手册和程序文件由总经办组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准，总经办应保留文件更改内容的记录； b）其它文件的更改由各主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门负责人审批，再由各主管部门指定人员进行更改和处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料； c）所有被更改的原文件应及时撤出现场，由总经办统一处理，以确保文件的唯一性。 4.6 文件的领用 a）文件领用者应提出申请并填写《文件领用申请单》，在《文件发放/回收登记表》上签收登记； b）因破损或丢失而重新领用新的文件，收回破损文件，并作好相应发放签收记录。 4.7 文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a）与质量管理体系相关的文件都应分类存放在干燥、通风、