日常监督计划表.docx

年 度 日 常 监 督 计 划 表 监 督 容 监 督 频 率 人员及操作 ( )次/年 设施及环境条件 ( )次/年 检测方法 ( )次/年 仪器设备 ( )次/年 测量溯源性 ( )次/年 抽样、样品处置 ( )次/年 结果报告 ( )次/年 必要说明： 管理室主任： 日期： 编制人（管理室主任）： 日期： 批准人（技术负责人）： 日期： - PAGE - PAGE 1 日 常 监 督 记 录 表 检查日期 监督员 督监 容 人员及操作 督 对 检测人员检测工作的监督记录 1、检测的项目是 ， 检测的参数是 ； 2、检测所依据的标准代号是 ； 3、起止时间：200 年 月 日 时 分――200 年 月 日 时 分； 4、监督采用的方法：人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验□； 5、方法考核：已掌握□ 未掌握□ 差错点□； 监 6、提问操作规程：提问 条，答对 条 ； 督 7、查记录/报告：查 份，不合格 份； 记 录 8、实际操作：熟练□ 不熟练□ 差错点□； 9、其他： 结 论 符合□ 基本符合□ 不符合□ 不符合说明 确认 意 监督情况属实 □ 见 监督情况不属实□ 被监督人员： 日期： 监督检查日期 监督员 督监 容 设施及环境条件 督 对 室设施和环境条件的监督记录： 1、本室的环境条件是：温度 ，湿度 ，其他 ； 2、是否配备相应的控制设施：是□ 否□； 3、是否按规定及时记录监控记录：是□ 否□； 4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□ 否□； 5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉 监 污染：是□ 否□； 督 记 6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是□ 否□； 录 7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是□ 否□； 8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是□ 否□； 9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□ 否□； 10、其他： 结 论 符合□ 基本符合□ 不符合□ 不符合说明 确 认 监督情况属实 □ 意 见 监督情况不属实□ 被监督人员： 日期： 监督检查日期 监督员 督监 容 检测方法 督 对 室所使用检测方法的监督记录： 1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是□否□； 2、抽查 个检测标准，其中作废标准 个； 3、所选用的方法是否通知了客户：是□ 否□； 4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是□ 否□； 5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅： 是□ 否□； 6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发 监 o 生： 是□ 否□； 记 录 7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是□ 否□； 8、其他： 结 论 符合□ 基本符合□ 不符合□ 不符合说明 认确 监督情况属实 □ 认 意 监督情况不属实□ 见 被监督人员： 日期： 监督检查日期 监督员 督监 容 仪器设备 督 对 室仪器设备的监督记录： 1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□ 否□； 2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□ 否□； 3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是□ 否□； 4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《仪器设备使用记录》： 是□ 否□； 5、设备是否由经过授权的人员操作：是□ 否□； 6、所有设备如可能是否均有编号：是□ 否□； 监 7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□ 否□； 督 记 8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□ 否□； 录 9、是否有设备的三色标识：是□ 否□； 10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是□ 否□； 11、其他： 结 论 符合□ 基本符合□ 不符合□ 不符合说明 确 监督情况属实 □ 认 意 监督情况不属实□ 见 被监督人员： 日期： 监督检查日期 监督员 督监 容 测量溯源性 督 对 室测量溯源的监督记录： 1、是否编制了周期检定/校准计划：是□ 否□； 2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是□ 否□； 3、检定/校准状态是否有标识：是□ 否□； 4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□ 否□； 5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□ 否□； 6、其他： 监督记录 结 论