风险评估分析表.docxVIP

有限企业风险评估剖析表 风险评估 应付的基本举措 序 部门 风险项目 风险描绘 可能性（频 损失影响 回 降 分 承 号 率） 程度 风险控制目标 避 低 担 受 小 中 大 低 中 高 因供给商市场价钱颠簸，判断失误，询价方法不 采买价钱的风险 当致使采买价钱偏高，存货不足、库存积压等损 失 因需求数目计划失误，致使断货、库存积压或采 采买计划的风险 购成本增添，因库存量过大，致使资本占用生产 1 计划物流部 过程中止。 因供给商选择失误或查收把关失误， 致使采买件 采买质量的风险 不可以正常使用。 采买资猜中止风险 因供给商原由、运输原由到货不实时致使供给中 断影响生产。 发货安全风险 因填写票据时人员信息填写错误， 发货过程中的 运输、包装出现的安全风险 生产计划失误风险 生产计划失误造成缺货或库存积压的风险 设施故障风险 因设施故障或因设施选型与生产工艺不符， 造成 资源浪费、花费增添； 停电风险 因外面原由停电致使生产中止，不可以如期交托 安全问题媒体风险 因发生安全事故或其余公共安全事件被媒体曝 光产生负面影响 2 生产部 因生产操作不妥、设施使用不正确出现的破绽使 生产安全风险 职工人身安全遇到威迫，发惹祸故造成财富损失 和人身伤亡。 财富丢掉和破坏的 因发生财富被盗或管理不妥发生丢掉和破坏不 风险 能如期投产交托 生产管理体系风险 管理层的决议能力、管理能力致使决