原材料批次管理办法新版.doc

张家口长城液压油缸有限公司 张家口长宇工程机械液压油缸有限公司 原材料批次管理办法 （试行） ****年*月**日发布 ****年**月**日实施 张家口长城液压油缸有限公司 原材料批次管理办法（试行） 管理办法 文件编号: CY/BF-2013 版本号：01 共3页 第1页 1、目的 通过对产品生产全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时可实现追溯。 2、范围 适用于本公司冷拔管产品形成全过程的批次管理和标识。 具体包括：原材料入厂—入库—领料—拔前处理—冷拔—拔后处理—下料—（成品） 3、 职责 3.1物流中心负责产品批次的确定和标识 3.2制造部负责产品生产的批次管理和标识。 3.3质控部负责产品批次标识的监控。 3.4生产线对半成品、成品、在制品加工和周转过程中的批次管理负责。 4、批次管理实施流程 4.1 原材料的标识 4.1.1原辅材料进厂经检验合格后，经仓库管理员核对无误后方能入库。入库时库管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、型号、规格、数量等相关特性并确定该材料的批次号（原材料的批次号的确定，可以是炉号、卡片号、进厂日期等特有的特性）。 4.1.2 注意事项： a)原材料应有明确的特性标识和该批的质量证明文件； c)按批进行进货检验，并检查特性标识及其质量证明文件的符合性； d)按批次入库建帐，分别保管，帐、物、卡相符，批次标志清晰，位置醒目； e)按批发放，执行先进先出原则，批次凭证齐全，手续完备。 F)入库的材料须分类堆放、标识，并在材料卡片上注明其批次号。 4.2、生产过程的控制 4.2.1生产车间根据生产需要填写领料单和流转卡，到原材料库领料，领出原材料的批次号为该批产品的批次号，领料时库管员应按以下原材料和产品批次号的对应关系填写产品批次号： 如每批材料一次性发完，在领料单和流转卡上注明该批产品的批次号。例如：批次号为571206448的原材料一次性发完，则在领料单和流转卡上写上该批产品的批次号571206448； 每批材料一次只发一部分，则在该批材料的批次号后加分歧号作为产品的批次号。例如：一批材料的批次号为571206448共分发了5次，则分别在其后加“-01～-05”即“571206448-01 571206448-02…571206448-05”来作为每次产品的批次号。 张家口长城液压油缸有限公司 原材料批次管理办法（试行） 管理办法 文件编号: CY/BF-2013 版本号：01 共3页 第2页 两个批次、数量相当的材料同时发放时，需要两张流转卡，分别对应一个批次号。例如：571206448和521845632的两批数量相当的原材料同时发放时，需要一张领料单和两张流转卡，每张流转卡各对应一个批次号，即。571206448和521845632。 4.2.2 在生产过程的批次管理用“流转卡”管理跟踪。“流转卡”随原材料按工艺流程周转，各工序加工后，由加工者填写件数，由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。在生产急需或质量不稳定等特殊情况下，需分小批生产，由生产部计划决定开出分批“流转卡”，并在原“流转卡”内注明分批编号，数量及原因，在原卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号。分卡经检验员核对编号，工序，分批数量等与原卡相符后盖章。 4.2.3 在制品的批次管理 a)根据生产任务和生产批量，确定生产批次； b)分批投料，应有批次标志，并在《领料单》记录； c)按批次顺序加工，并在《流转卡》中记录； d)在工装上应避免同时放置加工两个批次的产品； e)在加工一个批的产品时，要保持加工人员、设备及工艺方法的相对稳定； f)按批转工。在转批过程中，批与批之间严格控制，前批不清后批不接，严防掉批、混批。产品转批时工段长应严格填写《流转卡》； g)按批检验、验收。要检查《流转卡》与实物是否相符，并按批作好检验记录； h)发现不合格品，按批隔离，及时处理。 4.2.4 半成品、成品保管的批次管理 a)《流转卡》齐全，按批管理，分批保管，帐、物、卡相符，批次标志清晰，位置醒目； b)按批发放，执行先进先出原则，批次凭证齐全，手续齐备。 4.2.5 检验的批次管理 a)按批进行成品测试和最终检验； b)交检的产品必须附有《流转卡》，并与实物相符。 4.3 包装、运输和储存的批次管理 4.3.1包装、运输和储存的批次管理 a)按产品批次转序、包装，严禁混批、掉批； 张家口长城液压油缸有限公司 原材料批次管理办法（试行） 管理办法 文件编号: CY/BF-2013 版本号：01 共3页 第3页 b)产品包装物上应有明显的批次标志；