新版三体系+50430内审资料(含检查表).docVIP

DJ-RQ-039 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 4页 XXXXXXX安装有限公司 内 审 材 料 (QMS/EMS/OHSMS) 2020年4月 XXXXXXX安装有限公司 质量、环境和职业健康安全管理体系 内 部 审 核 通 知 各部门： 为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。 一、审核组成员： 组长：A XXX 组员：B XXX C XXX 二、审核时间： 2020年4月1日—2日 特此通知 XXXXXXX安装有限公司 2020年3月25日 附：内部审核实施计划 XXXXXXX安装有限公司 质量、环境和职业健康安全管理体系 内部审核实施计划 JL-BGS-007 审核目的 评价公司QMS/EMS/OHSMS的运行状况； 评价公司QMS/EMS/OHSMS与标准的符合性及运行的有效性。 审核依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 50430-2017和GB/T 45001-2020标准； 公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及体系其他文件； 公司适用的法律法规及其他要求。 覆盖产品的过程和活动 城市道路照明工程、电力工程施工所涉及的过程、部门和场所及环境、职业健康安全管理活动。 审核组组成 审核组长：A XXX 组 员：B XXX C XXX 审核时间 2020年4月1日—4月2日 注意事项 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 1、首、末会议：最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。 2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。 审核安排： 日期 时 间 部门/人员 审 核 员 涉 及 的 标 准 条 款 4月 / 1日 08：00 ～ 08：30 管理层及各部门负责人 全 体 首次会议 08：30 ～ 12：00 管理层 B Q：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3 E：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.2 S：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.2 J:3.2.1/3.2.2/3.3.3/3.3.4/4.1.1/4.1.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/ 4.3.5/11.1/12.1/12.5 13：30 ～ 15：30 工程部 A Q：5.3/6.2/9/7.1.3/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2 E：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2 S：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2C：J:4.3.4/3.2.4/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/ 11.1-11.5/12.3/12.5 15：30 ～ 17：00 财务部 C E：5.3/6.2/9/6.1.2/8.1 S：5.3/6.2/9/6.1.2/8.1 日期 时 间 部门/人员 审核员 涉 及 的 标 准 条 款 4月 / 2日 08：00 ～ 10：30 工程部（项目现场） B Q：5.3/6.2/9/7.1.3/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2 E：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2 S：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2J：J:4.3.4/3.2.4/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/ 11.1-11