采购流程图模板.doc

采购流程图模板 流程图模板 采 购 流 程 图 厂商请购单位采购品管仓库财务 需求 库存资料请购单供应商开发 核准供应商调查 询价 NO比价、议价 订购单 核准 Y 订购单订购单订购单 材料 验收单 点收 检验Y N 不合格单不合格单入库 请款处理情况退货 核准 折价 申请特采 入库N特采Y退货 付款 流程图完成节点与责任划分表(模板) 工作内容 记录 完成时间 未按时完成责任处罚 1、 提出需求 2个工作日 罚款1元 《请购单》 请购单位 2、 填写请购单 1个工作日 罚款2元 3、 核准请购单 4个小时内 罚款3元 1、 供应商开发 2个工作日 罚款3元 2、 供应商调查 7个工作日 罚款1元 3、 询价 半个工作日 罚款2元 采购部 4、 比价、议价 2个工作日 罚款3元 5、 订购单 1个工作日 罚款1元 6、 不合格单转交供应商 1个工作日 罚款2元 7、 申请特采或退货 1个工作日 罚款3元 品管部 1、出具不合格品单 1个工作日 罚款1元 1、 核准 1个工作日 罚款1元 财务部 2、 付款 7个工作日 罚款3元 1、 库存资料提供 1个工作日 罚款1元 2、 开具验收单 1个半小时 罚款2元 仓 库 3、 入库 半个工作日 罚款3元 4、 请款 半个工作日 罚款1元 1、 本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚。 2、 对于因工作失误造成的相关工作质量损失由相关人员承担给公司造的损失