审计部优秀团队申请.pdf

四川新联实业集团 xx ｘ年度优秀团队申请 审计监察部于ｘxx 年 xx 月组建, 目前职人员xx 人。在集团公司 领导的关怀、指引下，我部紧紧环绕集团提出的“加大核查、审核、 监管力度，保证各项制度进一步贯彻”这一工作目的,从建立和完善 规章制度入手,加强对各部门、分公司在贯彻制度、协调配合、履行 职责、工作质量等方面的监察力度，积极介入项目谈判，严把“经济 签证”和价格核审，认真执行项目审计，积极开展债务清欠工作，获 得了明显成绩,重要表目前； 一、制定完善工作制度、为审计监察工作垫定基本。 为加强审计监察工作，我部收集、整顿了有关审计、监察业务所 需要的各类规章制度,制定并下发了《四川新联实业集团有限公司员 工行为监察条例》、《纪检监察办案流程》、《新联集团员工举报违法 违规行为及案件核查奖励规定》、《审计监察人员工作守则》、《公 司内部审计制度》、《大宗用品采购审计流程》、《基建招投标合同 审计工作流程》、《审计监察部岗位职责》等规章制度,规范了工作 行为,使审计、监察工作有章可循。 二、加强工作监督督察，保证集团经济健康运营。 根据部门职责,我部一是按照公司筹划安排和各类会议精神规定， 对公司各部门工作进行了执行力的监察、督导。通过不间断的执行力 监察，各部门执行力状况明显好转。二是积极开展效能监察,既加强 了对项目实行的监督,防备了违规违纪事件的发生,又增进了工作人 员的执行力,协助项目管理人员提高了工作质量,不仅可以及时发现 工作中存在的问题，还能系统地分析、总结项目管理工作中的经验和 局限性。 三、强化项目监察,严把“经济签证”关口。 审计监察部成立之后,恰逢集团公司房地产项目全面展开之时,为 严控工程项目经济漏洞,根据审计监察工作的规定,我部积极介入项 目的全过程中。从项目招投标、标的商谈、合同签订、到项目执行全 方位介入其中，进一步一线掌握状况,把握项目的各环节。一是在合 同商谈中,积极出击,多家询价、议价,每次都经多次才最后拟定,全年 共参与 xx 多种项目商谈,最后协商价比在报价的基本上共节省ｘxx 万元；二是严格控制“经济签证”,堵塞漏洞,保证公司经济良好运营。 特别在“力天”、“金睿”项目执行过程中，面对“乙方”不断提出的 新问题、新规定，我部工作人员,积极维护集团利益,从原材料核价到 施工中的签证审批,认真理解市场行情,时刻为公司着想，铁面无私、 据理力求，大胆工作，严格把控每一环节，为提高公司效益尽到了审 计监察部的职责。全年共审查各项 “签证”ｘx 项,合计审减金额 ｘxx 万元。 四、加强审计工作,严堵经济漏洞 根据工作筹划，我部积极开展内部审计工作，先后完毕了对准金 融板块的常规审计、财务常规审计、车贷部份的审计等工作,全年我 部共完毕了 xx 多项审计任务。通过审计，对集团经济运营状况有了 对的的分析判断,为集团决策提供了良好的根据。 五、债权清偿工作、追讨清偿债权ｘxx 万元 我部接手公司债权清欠工作以来，制定了工作筹划,分别对大英 项目、公司在职人员以及已辞职的原公司员工的债权和外部债权进行 了梳理、追讨，通过开展债权清偿工作。我部对大英项目查账并与代 销公司核对后,发现代销公司少算房款 xx ｘ万元，确认总计欠我公司 房款 xxx 万；并经多方努力现已追回欠款 x ｘx 万元 （其中xx 万元水 电，xxx 万元税款)；确认邹君欠款xx 万元，追回欠款 x ｘ万元。 在一年的工作中,审计部全体人员坚持独立、客观、公平、公正 的原则，坚守不谋私利的座右铭，本着认真、负责、求实的工作态度， 充足发挥公司内部审计监察工作的监督督察作用,为维护集团合法权 益,改善经营管理，减少生产经营成本,提高经济效益作出了应有的奉 献。同步也符合集团公司优秀团队规定,特向集团申请 “优秀团队” 称号,请予审核! 审计监察部 ２0xx 年 xx 月 xx 日