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审核目的：检查本公司建立并实施的质量管理体系是否符合ISO9001：2000版质量管理体 审核范围：本公司质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是
系要求的国际标准，是否得到有效实施并保持。 ISO9001：2000所要求的各要素，及涉及的各职能部门。
审核时间： 审核依据：ISO9001:2000质量、质量手册、程序文件、工作
内部质量体系审核计划 性质：定期审核 审核组成员：A组 文件及有关合同及标准等。
B组
审 核 活 动 日 程 安 排 表
日期/时间 组 被审核部门 主 要 涉 及 的 活 动 过 程 备 注
总经理、管理者代表、内审员、各部门主管参加，审核组长主持会议，明确审核目的、
8：008：30 首次会议 审核准则、审核方法，再次确认审核计划等。
总经理（4.1 质量管理体系总要求 5.1管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3质量
8：309：30 总经理、 方针5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供）
管理者代表 管理者代表（5.2 以顾客为关注焦点 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 7.1产品实现
的策划 8.1总则 8.2监视和测量 8.5改进（含纠正/预防措施））
月 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护
9：3010：30 业务部（含仓库） 8.2监视和测量
6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.5生产和服务提供
日 10：3012：00 工程部（含车间） 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和
可追溯性
质安部 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 5.4策划 7.5.3标识和可追溯性 7.6监视
13：3015：30 和测量装置的控制 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析
8.5改进（含纠正/预防措施）
15：3016：30 办公室 4.2文件要求 4.2.3文件控制 6.2人力资源 6.4工作环境
17：0017：30 末次会议 总经理、管理者代表、内审员、各部门主管参加，审核组长主持会议，重申审核目的、
审核准则，提出改善建议，宣读审核报告。
编制 日期 批准 日期
版本：1.00 表单编号：QR14-02
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