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内部质量审核检查表
审核员 审核日期 编号 01
审核部门 管理层 质量管理体系要求条款
标准
涉及过程 条款 检查内容 观察记录 定
质量管理体 4.1 1最高管理者在建立和实施质量
系总要求的 管理体系主要有哪些质量职责？
识别和确定 2公司在建立并策划质量管理体
系根据公司管理实际，识别并确
定了哪些过程？对这些过程是
否都制定了确保其有效实施的
控制准则和方法？过程能否得
到测量和监视？通过哪些方法
实现过程的持续改进？总经理
如何认识持续改进的意义？
1.最高管理者对其建立和改进质
量管理体系的承诺能够提供哪
管理承诺 5.1 些证据？
2.最高管理者如何认识满足顾客
的要求和法律法规的要求的重
要性？
3.最高管理者采取了哪些相应措
施将重要性传达给组织的成
员？组织的成员如何认识满足
顾客的要求和法律法规的要求
的重要性？
1.组织如何确定顾客的需求和期
望？转化成要求的形式是什
以顾客为中 5.2 么？
心 2..组织如何证实顾客需求转化
为相应要求，并得到了满足？
1.最高管理者对质量方针的重要
性认识如何？
质量方针 5.3 2.制定的质量方针能否满足标准
的要求？
3.质量方针与质量目标的关系是
否明确？
4.组织采用什么措施传达质量方
针？组织各层次对质量方针的
理解程度如何？
5.质量方针的评审及修改状态是
否符合文件控制的要求？
备注：判定结果1符合 2基本符合但须注意/改进 3轻微不合格 4严重不合格， 判定结果
为3或4须开具不符合报告，要求采取纠正措施并跟踪验证。
版本：1.00 表单编号：QR14-04
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