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五金设备厂 内审日程安排表 　 　 　　 　 　 　 　 编号： 审核性质 例行内部质量审核 审核日期 0 ８月20 日 保证质量体系运营 I ＳＯ90 ０１:原则和质 审核目的 审核根据 的符合性和有效性 量体系文献 审核组长 内审员 日　 程 　 安 　　 排 日期 时间 审核部门 波及要素 内审员 8:0 ０－8: ３０ 初次会议 08 月 20 日 ８:30-10:00 管理层 　 上午 １0:00-1 １：30 供销部 生产部 １３:30-14:30 　 车间 0 ８月20 日 下午 14:30-16：30 技检部 １6：30-17:00 末次会议 编制: 　 　 　 　 　 　　 审批: 　 　 日期: 五金设备厂 内审检查表 受审部门：管理层 　 　 　 　 　　 　 　 审核日期: 要素号 检查内容 检查状况概述 与否任命了质量负责人。 1.1 与否明确了质量负责人的职责。 与否编制了强制性认证所需的适 2 ．1 与否针对特定的产品、项目制定 有质量筹划筹划。 与否编制了强制性认证所需的适 合工厂质量体系运作的程序文献 和质量手册。 文献管理与否有效控制。 2.2 文献版本有效与否与否容易辨认。 与否明确了质量管理体系文献构 造。 现场文献与否按规定管理。 现场质量记录与否按规定管理。 2 ．3 与否有受控文献清单。 与否有文献发放登记表。 与否学习了强制性认证产品实行 规则。 受审部门主管: 　 　　 　 　内审员： 五金设备厂 内审检查表 　 受审部门：生产部 　　 　 　 　审核日期： 要素号 检查内容 检查状况概述 生产设备与