廉洁风险防控.pptVIP

人事管理廉政风险点防范管理指南 责任科室 主要职能 业务流程 风险形式 防范措施 责任落实 第三十页，共七十三页，2022年，8月28日 人事教育科、监察室 责任科室 人事管理廉政风险点防范管理指南 第三十一页，共七十三页，2022年，8月28日 负责市局机关人员安排、工资福利等管理工作； 负责市局机关公务员年度考核，调整配备、选拔培养后备干部等工作； 负责人事统计管理和人事档案有关工作；负责基层建设和基层管理工作；建立各项管理制度，并组织检查考核和评比工作；负责教育培训工作，制定教育培训计划，并认真组织实施。 主要职能 人事管理廉政风险点防范管理指南 第三十二页，共七十三页，2022年，8月28日 根据工作需要和职位空缺，拟定干部任免工作方案 风险点① 呈报局党组会议风险点② 成立考核小组，实施民主推荐、民主测评、个别谈话和座谈等考核项目风险点③ 局党组会议研究，确定任职对象风险点② 干部任免报省局人教处审评备案 按规定公示7日 办理任职手续，公布任免职决定 未通过，修改完毕 干部任免主要工作流程及风险点示意图 市局党组根据推荐、测评意见会议讨论通过风险点② 第三十三页，共七十三页，2022年，8月28日 风险点①：任免工作方案缺乏科学性。（Ⅱ级） 风险点②：考察程序不到位。 （Ⅱ级） 风险点③：在确定任免对象上党组会酝酿研究不够。（Ⅱ级） 人事管理廉政风险点防范管理指南 风险形式及等级 第三十四页，共七十三页，2022年，8月28日 人事管理廉政风险点防范管理指南 防范措施 1、加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；认真组织学习党政领导干部选拔任用条例和公务员法等有关人事管理法律法规。 2 、进一步完善人事管理规章制度。一是严格执行干部任免工作的组织原则，做到 “集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定” ；?二是严格干部选拔任用条件，认真贯彻《党政领导干部选拔任用条例》等规定；?三是严格干部选拔任用程序， 做到“严格推荐、严格考察、严格讨论、严格公示 ”；四是严格干部选拔任用纪律，坚持以好的作风选人，有效防止用人失察、失误的现象发生。 3、加强对干部任免工作的检查，严格责任追究；建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。  第三十五页，共七十三页，2022年，8月28日 领导责任：宋继军 监督责任：甘克俭 陈 剑 岗位责任：胡小实 郭 斌 曹特洪 向良春 人事管理廉政风险点防范管理指南 责任落实 第三十六页，共七十三页，2022年，8月28日 财务基建廉政风险点防范管理指南 责任科室 主要职能 业务流程 风险形式 防范措施 责任落实 第三十七页，共七十三页，2022年，8月28日 财务基建科、审计科、监察室、办公室和承办科室 财务基建廉政风险点防范管理指南 责任科室 第三十八页，共七十三页，2022年，8月28日 负责管理本系统的经费、财务、装备、基建和固定资产；监督执行财务制度；负责各项财务预决算和经费的划拨、结算等工作；监督检查年度财务收支、经费预算执行情况；承担局领导交办的财务监督工作。 财务基建廉政风险点防范管理指南 主要职能 第三十九页，共七十三页，2022年，8月28日 科室编制预算计划 风险点① 主管领导审核 风险点② 市局财基科审核 风险点③ 市局审定 风险点④ 预算执行 风险点⑤ 局机关预算编制主要工作流程及风险点示意图 第四十页，共七十三页，2022年，8月28日 基建项目立项（包括新建、扩建、改建、装修等）必须经局长办公会研究，并书面报请市局批准 风险点① 报当地规划计划委员会批准 由有资历的投标公司代理投标 风险点② 公开发标 公开招标风险点③ 将招标结果进行公示 风险点④ 招标办公室和市局发中标通知书 风险点⑤ 工程建设 风险点⑥ 基建工程结束后在系统或本单位及时公开 工程预、决算及审计结果 风险点⑦ 纪检监察部门负责全程监督 成立基建工 程监督小组 基建工程管理主要工作流程及风险点示意图 第四十一页，共七十三页，2022年，8月28日 资产管理主要工作流程及风险点示意图 资产购入入帐，核算并制订固定资产卡片 参与定期资产清查查盘点，保证账账相符，账实相符风险点① 依法、依规进行资产处置风险点② 第四十二页，共七十三页，2022年，8月28日 会计人员整理审核原始凭证（归来、粘贴发票、审查手续是否齐全、会计事项是否真实、发票是否正规等） 风险点① 金额500元以