广东邮政经营分析.pptxVIP

2007年4月份广东邮政经营分析2007年5月10号 第一部分 业务收入完成情况一、收入完成分析邮务类1.65亿元同比增长6.42% 7.95%物流类1.35亿元同比增长5.24% 57935金融类2.51亿元同比增长8.79% 03-07年业务收入增长趋势超收入3532万元单月进度7.95%，五年间第4累计进度32.96%，五年间第203-07年业务收入增长趋势　20072006200520042003全年计划7285006400005880005900005650002月完成5793554403491344908043120单月进度7.95%8.5%8.36%8.32%7.63%累计完成240119214147189305185110167521累计进度32.96%33.46%32.19%31.37%29.65%与06年相比，本月收入规模略高于06年，但收入进度比06年低了0.55个百分点，同时累计收入进度也低于06年的进度0.5个百分点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。 二、当月收入贡献分析33.19%33.03%28.21%邮务类期望目标累计进度35.66%37.27%32.96%当月专业收入贡献程度本月净增合计3532万元三、专业收入完成分析　4月份累计累计进度06年水平邮务类165316995037.27%36.81%函件78703475940.65%37.08%集邮1676744546.53%55.20%包件2318976533.21%34.38%报刊39151542832.14%32.67%代理信息667223029.34%29.84%机要8532326.92%33.20%位居第一 与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值，达到37.27%，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测算，进度为35.66%，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专业的拉动。1-4月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过40%，连续4个月保持了单月进度突破10%的良好成绩。 专业收入完成分析　4月份累计累计进度同比邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%增幅为各专业之首期望目标进度37.78%定制型贺卡同比增长84.57%主要动力仍来自贺卡的销售和账单业务的发展账单累计增长55%专业收入完成分析　4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%较大下滑已完成近一半的收入任务期望目标的进度44.32%拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到19.56%和31.61%。 专业收入完成分析　4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%总体发展平稳国内业务下降国际业务增长 影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至4月底，全省快包业务收入比去年减少了688万元，已出现13.53%的降幅 ，致使国内包裹出现5.75%的下降。专业收入完成分析　4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%报刊39151542832.14%7.44%增幅排名第2对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入41.58%的零售业务1-4月份的同比增幅达到16.07%，其中以零售报纸和电子出版物的销售为主，这两项业务的同比分别为18.92%和20.39%； 报纸订阅和杂志的发行方面 的发展相对缓慢专业收入完成分析　4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%报刊39151542832.14%7.44%代理信息667223029.34%-9.97%4月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，4月份的单月进度为8.78%，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至4月底，该业务的同比增幅为-10.01%，10个点的降幅便会造成接近250万元的收入缺口。 专业收入完成分析　4月份累计累计进度同比增长金融类2511010932733.03%16.44%