风险和机遇控制措施清单.xlsxVIP

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 记 录 修订号：0 风险和机遇控制措施清单 部门：全公司 记录编号：WHLY-EHS-J-124 序号 问题来源 来源 活动服务 风险/机遇 评价 结果 应对措施 目标 负责人 进度 备注 内部 外部 √ 生产管理部 容器维修 维修时切割产生粉尘污染空气及土壤 低风险 1、要求相关方改进维修设备 与相关方协商沟通 持续推进中 注塑产品研发 开发并生产薄壁化保险杠，可节约注塑原料的使用降低制造成本提升或企业竞争力 机遇 1、制定轻量化专项课题讨论实施可行性。 讨论实施可行性 企业文化 公司安全环境、文化氛围 1、每年安全月组织安全环境知识竞赛。 客户、供应商、（相关方）对企业安全的信任感增强。提升企业外界的信誉度。 按照计划组织活动 设备安全环境管理部 废水排放 公司目前只有生活、办公用水，达到排放标准要求。 雨污分流，食堂废水进行隔油处理、生活废水进入化粪池，经管道至污水处理站处理，达标后进入市政污水管网 按要求达标排放 已完成 特种设备检验 公司现有特种设备压力容器、叉车、行车车，安装经过特检部门验收、年度维护保养需专业机构进行、年度需由特检部门检定，出具检定报告，作业人员持证上岗。 中风险 联系检测机构进行检测 全部检测且检测合格率100% 职业病危害 噪声、粉尘岗位均已配备劳保用品，并定期体检。 对涉及到职业病危害岗位进行体验；噪声超标岗位监督耳塞的佩戴。 无职业病 作业许可 登高作业、受限空间作业或密闭空间作业、不宜动火作业场所动火作业等需实施作业许可。 对这些作业实行作业许可申请管理 无安全事故 、、 消防安全管理 潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响 培训，应急预案建立，进行应急演练 一年一次应急演练 综合管理部 人员能力 班组长管理，不能有效理解员工需求，导致员工不认可企业 加强现场基层管理人员与员工的沟通交流，解决员工的困难及需求 提高员工满意度 人员培训 随着自动化设备的引进，公司总体设备自动化程度逐步提高，但维护人员在维护技能上未能得到系统的培训，无法快速适应未来自动化设备的维护。 加大对自动化设备PLC控制程序等方面的专业培训。 达到要求 合规义务 政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放 合理排产，加强内部巡检 持续推进 设备 关键设备采购周期长，金额大的部件损坏影响设备运行； 对关键设备采购周期长，金额较小的部件建立备件储备，对金额较大的备件定期检查备件部位提前订购。 法律法规 国家、地方法律法规变更 定期对法律法规进行识别，并建立沟通渠道获取最新法律法规 法律法规及时性、准确性 持续更新中 员工 工作环境不良，员工抱怨。 1、过程运行，加强5S管理； 2、更换三台电动叉车，将三台发动机大修过、且使用年限较长的燃油叉车报废处理，以此改善员工工作环境。 进行中 环境管理体系 客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行 按2015版标准要求进行环境管理体系并有效运行 按2015版标准要求转换环境管理体系并有效运行 计划2021年6月组织活动 编制：安宗勇 .1.1 审核：王剑锋 .1.3 批准：陈才华 2021.1.10