卫生学院物质采购管理制度.docxVIP

卫生学院物质采购管理制度 一、引言 本文档旨在建立和规范卫生学院的物质采购管理制度，以确保采购活动的公正性、合规性和高效性。此制度适用于卫生学院内部所有物质采购活动，并为相关部门和人员提供明确的指导。 二、背景和目的 为了保障卫生学院各部门正常运转和发展需求，对于物质采购需要建立统一的管理制度。本制度的目的在于确保卫生学院物质采购过程的规范性，合理性和透明性，以提高采购效率，控制风险，并有效管理学院的采购预算。 三、职责和权限 1. 采购部门职责 负责制定物质采购计划，并根据需求编制采购需求清单。 负责与供应商联系，与其协商价格，谈判合同，并确保交付和付款的及时性。 监督采购过程中的合规性和合法性，确保采购活动遵守相关法律法规和学院规定。 建立和管理供应商数据库，定期评估供应商的业绩和信誉。 2. 申请部门职责 提供准确的物质采购需求，并在采购计划制定阶段提供相关信息和资料。 配合采购部门进行采购合同的签署，并协助完成物资验收工作。 协助采购部门进行供应商绩效评估，提供相关数据和反馈。 3. 预算部门职责 配合采购部门编制采购预算，确保预算合理性和充分性。 监督和控制采购过程中的预算执行情况，并提供必要的预算报告和分析。 4. 采购审批权限 根据采购金额的不同，设定不同的审批层级和权限。 限定采购金额较大的项目必须经过学院领导层的审批，确保决策的权威性和合规性。 四、采购流程 1. 采购计划制定 采购部门负责向各部门发起采购计划制定的通知，要求各部门提供详细的物资需求清单和相关信息。 预算部门根据部门提供的需求清单，制定合理的采购预算。 采购部门根据需求清单和采购预算，制定物质采购计划，并征求相关部门的意见和反馈。 2. 供应商选择和采购合同签订 采购部门根据采购计划，与多个供应商进行比较和评估，并选择最合适的供应商。 采购部门与供应商协商谈判价格和交付条件，并签订采购合同。 采购合同应明确物资的规格、数量、价格、交付时间、质量标准等关键信息。 3. 物资采购和验收 采购部门根据合同约定的内容，及时跟进物资的采购进程，确保供应商按时交付物资。 申请部门协助采购部门进行物资验收，核对物资的规格、数量、质量等，并记录相应的验收结果。 验收合格的物资按照规定进行入库，并通知申请部门领取物资。 4. 供应商绩效评估 采购部门定期对已合作的供应商进行绩效评估，评价其价格、交货时间、售后服务等方面的情况。 对供应商进行评分，建立供应商数据库，以便后续选择合适的供应商。 五、采购信息管理 采购部门应建立健全的采购信息管理系统，记录和存储所有相关采购信息，包括采购计划、需求清单、采购合同、物资验收记录、供应商信息和绩效评估等。 采购信息应按照一定的管理规范进行分类、整理和归档，以方便查询和审核。 六、违规行为处理 任何人员和部门如发现采购过程中有违规行为，应及时向上级部门或纪检监察部门进行举报。 纪检监察部门对违规行为进行调查并依法进行处理，对严重违规行为者给予相应的处罚。 合法证据显示违反相关法律法规的行为，该行为责任人将会面临法律的制裁。 七、生效与修改 本制度自发布之日起生效，并适用于卫生学院所有物质采购活动。如有需要，制度可以根据实际情况进行修订和完善，修改后的制度应经学院领导层审批并发布。 八、附则 本制度解释权归卫生学院所有，并由相关部门负责解释和执行。任何未尽事宜，可根据实际情况在规定范围内进行解决。