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程序文件要点 标准要索 程序文件（傲什么） 支持性文件（怎么做） 相关记录 2015.4.14外事交流情况 4.3. 1 ■?环境因案 《环境因素识别与评 价程序》 《管理方案编制及定期评价控制程 序》 《运行在制程序》 《应急准备和响应程序》 公司级 1.关于组织环境因案识别评价及介观性评价的通知 2、公司各■部门环境因素变动情况 3、公司各部门痕要环境因索汇总表 4、公司级重要环嵯因素 （他门环境因素调皆及用大环境因素文件夹） 5、各部门环境因不识别及评价发 6、各部门也要环境因素 （32号文件盒） 1.环境因崇识别过程中应关注节能 减排方面的活动: 2、公司级成鳖环境因素，应关注动 态变化情况 部门级 1、项II：环境因素识别与管控怙况 2.污水站：环保项目动态环境因兴（油脂水解交接 后） 4.3. 2 *法律法规和其 它妥求 《文件、法律法规及其 他瞿求控制程序3 《文书处理规定上 《记录控制程序h 《文件分类及编写格式导则? 1.环境法律法规识别记录 2、现行法律法规目录（动态） 3、法律法规发放记业 4、法律法规更改记录 5、法律法规更改度知单 6、作废文件回收处理单 7,文件更改清单 8.法律法规网站上传工作联系单 1.关注法律法规变更情况.分类建 立法律法现消取（动态）； 2、建立政府性、政策性.具行时效 性法规及其他要求识别机制. 目标、指标和方 案 《目标、指标分怦》 1、目标指标完成情况汇总农 4.4. 1 资源、作用职责 和权限 《人力费源管理程序》 《岗位职责》 记录控制程序 柒团员工岗位调动管理 职工培训、学习和再教育实施办法 工作考核和评价办法 员工绩效考核、评价实魄细则 岗位说明书、作业指导书 岗位职责 部门工作标准 （管理手册3 1、人员需求申请表 2、培训需求申堵表 3、员工培训需求调查表 4、上（特）岗培训记录 5、上（转）恸培训跟票操作记录 6、上（转）岗培训考核记录 7、环保培训 建设项目实雁过程对相关方（雁工 方、承包商等）安全、环保培训，并 做好培训记录. 能力、培调和意 识 *信息交流 《信息交液与沟通程 序? 《文件、法律法现及其他要求控制程 序》 内部 .信息《工作》联系单 .纳爱斯信息公告板 外部 1.环境监察支队现场监区检克记业 环境监察支队现场监管检查记录（近 期记录） 4.4. 5 文件控制 《文件、法律法规及其 他瞿求控制程序3 《文书处理规定h 《记业控制程序机 1、现行文件目录 2.文件发放记录 近期所修订的环境管理受控文件，了 解修改内容： 《文件分类及编写格式导则》 3、文件更改记录 4、文件更改通知单 5、文件（档案）借阅登记表 6,作废文件回收处理单 7、文件更改清单 8、文件评审表 1.《废水拄制规定》 2、《大气污染控制规定》 .《噪声管理规定》 .《词体暖物管理规定， *运行控制 《运行控制程序3 《啖声管理规定￥ 《废水控制规定》 《大气污染物控制规定》 《化工危险品管理规定》 《废弃物管理规定》 《银源和能源使用管理嫌定》 《环境遇15管理规定》 污水 运行 管理 1,水处理操作记录 2、化验原始记录 3,液洗废水处理原始记录 4、废水气浮操作记录 5、污泥脱水操作记录 6.车间采样记录 7、车间临时采样记录 8、废水排放情况汇总力 9、设位运行日报表 .水处埋月报 .特种设备安全管理台账（溶气罐、安全阀） .运行设需管理台账（土要生产设备台账.设备维修 保养记条、设备零部件入省台账、设备零部件领用台账、 设备检修计划《月、季》） 固废 管理 h处置合同 2,同废清运发票 3、过磅单 4、固废月度统计表 5、化炎泊消运验收中 危废管理：1、建立处理台帐（合同、 转移单等环保材料）：2,建议建立危 废仓库，进行集中存放管理?重点关 注实验室废液处况管理问期. E 1.设备台账 2、设备堀护情况（交付后操作规程的对接） 对基地的管桎（生产设备、环保设的， 安全设备》 ? H 管理 1.立项 2、建设过程 3,交付 .建立现场交流机制,并做好记录. .做好淡工管理n志，特别是安全 管理方面要求（用电、动火、登高作 业等） 应急准备和晌应 《应急准备和响应程 序》 《不合格/不符合控制程序》 《信息交流与沟通程序》 《纠正/’预防措施控制程序? 《化工危险品管理规定3 《安全管理规定》 M纳爱斯集团有限公司突发环境力件 应急预案》 1、公司级4环境突发讣境力件应急预案？（编制、评审、分案、 发放） 2、演练情况（演练方案、演练培训、会议纪要、应急系统操作 维护记录表、演练评审） 突发环境事件应急预案 4.5.1 监视和测51 《环境绩效监测和测 量投刷程序》 《监视和测做装置控制程序》 《环境监测作业现程3 《环境螭效监测和测殳控制程序》 环境 建设